Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20200072 nákup sur.pre cukr. 79,84 s DPH 12.03.2020 AGRO TAMI, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200079 revízie, servis 11,88 s DPH 02.04.2020 STOPKRIMI s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200078 nákup-toner, čist.pena 22,80 s DPH 02.04.2020 KODAS systems, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200077 nákup materiálu 50,40 s DPH 02.04.2020 BEKOM,s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200076 nákup mater. 112,48 s DPH 31.03.2020 Ing.Ján Bobčík RETOP 04.06.2020
Faktúra 20200075 popl.za komun.odpad 943,80 s DPH 31.03.2020 Mesto Žilina 04.06.2020
Faktúra 20200074 šatníkové lavičky, skrinky 366,00 s DPH 12.03.2020 A J Produkty a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200073 telef.hovory 2/2020 85,57 s DPH 12.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200071 spotr. tepelnej energie 2/2020 2 559,47 s DPH 12.03.2020 BYTTERM, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200081 vodné, stočné 1-3/2020 1 195,60 s DPH 07.04.2020 SEVAK, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200070 montáž žalúzií 48,30 s DPH 10.03.2020 LIMA EU s.r.o 04.06.2020
Faktúra 20200069 čist.a hygien.potreby 138,25 s DPH 10.03.2020 Pavol SVRČEK UNI-JAS 04.06.2020
Faktúra 20200068 vypr.daň.prizn.za r.2019 450,00 s DPH 10.03.2020 Ing. Marta Rešetková PhD. 04.06.2020
Faktúra 20200067 inštalácia winibeu, uzávierka roka 2019 50,00 s DPH 09.03.2020 PC Support s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200066 telef.hovory za 2/2020 27,00 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200065 telef.hovory 2/2020 41,09 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200064 šatníkové skrinky 4 343,47 s DPH 09.03.2020 A J Produkty a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200080 vodné, stočné 1-3/2020 326,22 s DPH 06.04.2020 SEVAK, a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200082 nákup sur.pre cukr. 75,71 s DPH 07.04.2020 COOP Jednota Žilina 04.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6556