Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190227 spotreba plynu 233,47 s DPH 05.09.2019 LAMA energy,a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190233 úhr.trans.firem.kariet DC 47,85 s DPH 09.09.2019 Diners Club International 17.01.2020
Faktúra 20190232 servis šijacích strojov 186,60 s DPH 09.09.2019 Neo Tec Martin 17.01.2020
Faktúra 20190231 telef.hovory za 8/2019 41,71 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190230 telef.hovory za 8/2019 27,00 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190229 nákup mater. 165,31 s DPH 06.09.2019 MONAL - BBG s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190228 nákup- myš, wifi adaptér 43,44 s DPH 06.09.2019 KODAS s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190226 uprat. služby 1 400,00 s DPH 05.09.2019 TEPKO & TEPKA 17.01.2020
Faktúra 20190235 spotr.tepelnej energie 1 060,32 s DPH 11.09.2019 BYTTERM, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190225 suroviny pre cukr. 120,76 s DPH 05.09.2019 Libex, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190224 stravné lístky za 8/2019 924,00 s DPH 04.09.2019 DOXX, spol.s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190223 suroviny pre cukr. 28,80 s DPH 03.09.2019 Janek s.r.o. 17.01.2020
Objednávka 20191208 guma 2 200,00 s DPH 18.12.2019 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 10.01.2020
Objednávka 20191207 stravné lístky za 12/2019 2 100,00 s DPH 18.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 10.01.2020
Objednávka 20191206 pravidelná kontrola poplašného zariadenia 40,00 s DPH 13.12.2019 STOPKRIMI s.r.o. 10.01.2020
Objednávka 20191205 tonery do tlačiarní 100,00 s DPH 10.12.2019 KODAS s.r.o. 10.01.2020
Faktúra 20190234 nákup sur.pre cukr. 697,04 s DPH 09.09.2019 ekvia,s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190236 telef.hovory za 8/2019 117,85 s DPH 12.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 17.01.2020
Objednávka 20191203 odborná kontrola telocvičného náradia 60,00 s DPH 02.12.2019 Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina 10.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6131