Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190247 sur.pre cukr.-vajcia 95,04 s DPH 01.10.2019 Janek s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190253 nákup mater. 53,48 s DPH 02.10.2019 Kinekus s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190252 nákup mater. 263,53 s DPH 02.10.2019 Ing.Ján Bobčík RETOP 17.01.2020
Faktúra 20190251 inšt.práce WinIBEU 85,00 s DPH 02.10.2019 PC Support s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190250 servisné práce 11,88 s DPH 02.10.2019 STOPKRIMI s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190249 školský nábytok 572,40 s DPH 03.10.2019 Školex, s.r.o., 17.01.2020
Faktúra 20190248 učeb.pomôcky 81,28 s DPH 30.09.2019 ŠEVT 17.01.2020
Faktúra 20190246 dokumentácia PZS 120,00 s DPH 26.09.2019 PoBeZdra, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190255 nákup surovín pre cukr. 136,80 s DPH 03.10.2019 Libex, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190245 poistné budovy 1 189,73 s DPH 18.09.2019 Kooperatíva 17.01.2020
Faktúra 20190244 čerstvé maslo pre cukr. 79,84 s DPH 24.09.2019 AGRO TAMI, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190243 nákup mater. 118,69 s DPH 23.09.2019 MONAL - BBG s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190242 nákup tovar do bufetu 118,51 s DPH 19.09.2019 Roman Šimo 17.01.2020
Faktúra 20190241 ochrana objektu KR PZ 9/2019 8,30 s DPH 05.09.2019 Krajské riaditeľstvo ,PZ 17.01.2020
Faktúra 20190240 seminár-prac.-právne vzťahy 80,00 s DPH 20.09.2019 Judr. Danica Bedlovičová & spol.s.r.o 17.01.2020
Faktúra 20190239 spotr.el.energie 9/2019 652,00 s DPH 11.09.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190254 tovar do bufetu 458,84 s DPH 03.10.2019 Libex, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190256 odb.seminár 84,00 s DPH 04.10.2019 PORTÁL SLOVAKIA 17.01.2020
Faktúra 20190237 služby pri ochrane majetku 47,81 s DPH 17.09.2019 RIMI-SK s.r.o. 17.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6193