Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20190243 nákup mater. 118,69 s DPH 23.09.2019 MONAL - BBG s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190250 servisné práce 11,88 s DPH 02.10.2019 STOPKRIMI s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190249 školský nábytok 572,40 s DPH 03.10.2019 Školex, s.r.o., 17.01.2020
Faktúra 20190248 učeb.pomôcky 81,28 s DPH 30.09.2019 ŠEVT 17.01.2020
Faktúra 20190247 sur.pre cukr.-vajcia 95,04 s DPH 01.10.2019 Janek s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190246 dokumentácia PZS 120,00 s DPH 26.09.2019 PoBeZdra, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190245 poistné budovy 1 189,73 s DPH 18.09.2019 Kooperatíva 17.01.2020
Faktúra 20190244 čerstvé maslo pre cukr. 79,84 s DPH 24.09.2019 AGRO TAMI, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190242 nákup tovar do bufetu 118,51 s DPH 19.09.2019 Roman Šimo 17.01.2020
Faktúra 20190234 nákup sur.pre cukr. 697,04 s DPH 09.09.2019 ekvia,s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190241 ochrana objektu KR PZ 9/2019 8,30 s DPH 05.09.2019 Krajské riaditeľstvo ,PZ 17.01.2020
Faktúra 20190240 seminár-prac.-právne vzťahy 80,00 s DPH 20.09.2019 Judr. Danica Bedlovičová & spol.s.r.o 17.01.2020
Faktúra 20190239 spotr.el.energie 9/2019 652,00 s DPH 11.09.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190238 suroviny pre cukr.-vajcia 51,84 s DPH 17.09.2019 Janek s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190237 služby pri ochrane majetku 47,81 s DPH 17.09.2019 RIMI-SK s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190236 telef.hovory za 8/2019 117,85 s DPH 12.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190235 spotr.tepelnej energie 1 060,32 s DPH 11.09.2019 BYTTERM, a.s. 17.01.2020
Objednávka 20191201 dlažba 100,00 s DPH 03.12.2019 MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. 10.01.2020
Objednávka 20191207 stravné lístky za 12/2019 2 100,00 s DPH 18.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 10.01.2020
Faktúra 20190252 nákup mater. 263,53 s DPH 02.10.2019 Ing.Ján Bobčík RETOP 17.01.2020
zobrazené záznamy: 21-40/6113