|
|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190326
|
vzd.pripoj.TeamViewer
|
40,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
PC Support s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190333
|
transakcie fir.kartami DC
|
921,02 |
s DPH |
11.12.2019 |
Diners Club International |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190332
|
telef.hovory 11/2019
|
27,16 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190331
|
telef.hovory za 11/2019
|
40,74 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190330
|
spotr.tepelnej energie
|
2 198,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
BYTTERM, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190329
|
kancelárske potreby
|
217,74 |
s DPH |
10.12.2019 |
ŠEVT |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190328
|
revízie el.spotr, prístr.
|
788,20 |
s DPH |
10.12.2019 |
CASEL |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190327
|
softvér (program Alfa plus)
|
199,92 |
s DPH |
06.12.2019 |
KROS a.s |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190325
|
spotr.plynu 12/2019
|
233,47 |
s DPH |
05.12.2019 |
LAMA energy,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190335
|
revízia zdvíh.zariad.
|
72,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
Ares Bratislava |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190324
|
stravné lístky
|
2 820,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190323
|
revízie, servis- telocvičňa
|
57,60 |
s DPH |
05.12.2019 |
Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190322
|
čist.koberca
|
25,00 |
s DPH |
04.12.2019 |
TEPKO & TEPKA |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190321
|
dlažba
|
99,87 |
s DPH |
04.12.2019 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190320
|
suroviny pre cukr.
|
97,88 |
s DPH |
03.12.2019 |
Libex, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190319
|
suroviny pre cukrárov
|
466,85 |
s DPH |
02.12.2019 |
ekvia,s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190318
|
služby techn.asist.pri VO
|
220,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Ing. Magdalena Scheberová |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190334
|
telef.hovory 11/2019
|
92,63 |
s DPH |
12.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190336
|
spotr.el.energie
|
652,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
17.01.2020 |