Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190326 vzd.pripoj.TeamViewer 40,00 s DPH 05.12.2019 PC Support s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190333 transakcie fir.kartami DC 921,02 s DPH 11.12.2019 Diners Club International 17.01.2020
Faktúra 20190332 telef.hovory 11/2019 27,16 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190331 telef.hovory za 11/2019 40,74 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190330 spotr.tepelnej energie 2 198,00 s DPH 11.12.2019 BYTTERM, a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190329 kancelárske potreby 217,74 s DPH 10.12.2019 ŠEVT 17.01.2020
Faktúra 20190328 revízie el.spotr, prístr. 788,20 s DPH 10.12.2019 CASEL 17.01.2020
Faktúra 20190327 softvér (program Alfa plus) 199,92 s DPH 06.12.2019 KROS a.s 17.01.2020
Faktúra 20190325 spotr.plynu 12/2019 233,47 s DPH 05.12.2019 LAMA energy,a.s. 17.01.2020
Faktúra 20190335 revízia zdvíh.zariad. 72,00 s DPH 12.12.2019 Ares Bratislava 17.01.2020
Faktúra 20190324 stravné lístky 2 820,00 s DPH 05.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190323 revízie, servis- telocvičňa 57,60 s DPH 05.12.2019 Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina 17.01.2020
Faktúra 20190322 čist.koberca 25,00 s DPH 04.12.2019 TEPKO & TEPKA 17.01.2020
Faktúra 20190321 dlažba 99,87 s DPH 04.12.2019 MERKURY SHOP, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190320 suroviny pre cukr. 97,88 s DPH 03.12.2019 Libex, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190319 suroviny pre cukrárov 466,85 s DPH 02.12.2019 ekvia,s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190318 služby techn.asist.pri VO 220,00 s DPH 02.12.2019 Ing. Magdalena Scheberová 17.01.2020
Faktúra 20190334 telef.hovory 11/2019 92,63 s DPH 12.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 17.01.2020
Faktúra 20190336 spotr.el.energie 652,00 s DPH 12.12.2019 Stredoslovenská energetika,a.s. 17.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6357