Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20180362 telef.hovory za 12/2018 40,58 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20180363 servisné práce za 1.10.2018-31.12.2018 11,88 s DPH 08.01.2019 STOPKRIMI s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20180364 nákup materiálu 81,74 s DPH 08.01.2019 Diners Club International 08.02.2019
Faktúra 20180365 dodávka tepelnej energie 2 558,42 s DPH 11.01.2019 BYTTERM, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20180366 telef.hovory 142,89 s DPH 15.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20180367 vodné, stočné 922,88 s DPH 15.01.2019 SEVAK, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190001 školenie 66,00 s DPH 08.01.2019 Slovenská obchodná a priem.komora 08.02.2019
Faktúra 20190002 ochr.objektu 47,81 s DPH 08.01.2019 RIMI-SK s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190003 uprat.služby 1 575,00 s DPH 10.01.2019 DAJMAP,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190004 dodávky plynu 272,88 s DPH 10.01.2019 LAMA energy,a.s. 08.02.2019
Faktúra 20190005 nákup mater. 227,28 s DPH 15.01.2019 MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190006 suroviny pre cukrárov 42,00 s DPH 16.01.2019 Libex, s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190007 ochr.objektu 8,30 s DPH 16.01.2019 Krajské riaditeľstvo ,PZ 08.02.2019
Faktúra 20190008 nákup tovaru do bufetu 101,10 s DPH 16.01.2019 Roman Šimo 08.02.2019
Faktúra 20190009 tovar do bufetu 567,62 s DPH 18.01.2019 Libex, s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190010 fotomateriál 19,80 s DPH 18.01.2019 PRO.Laika spol. s r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190011 revízia plyn 135,00 s DPH 18.01.2019 Štefan Bury BUMA 08.02.2019
Faktúra 20190012 suroviny pre cukr. 397,74 s DPH 22.01.2019 ekvia,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20190013 suroviny pre cukrárov 33,84 s DPH 22.01.2019 Janek s.r.o. 08.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6609