Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20200018 toner 154,80 s DPH 24.01.2020 KODAS systems, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200025 upratovacie práce 1 527,40 s DPH 05.02.2020 TEPKO & TEPKA 04.06.2020
Faktúra 20200024 kancelár.potreby 45,79 s DPH 05.02.2020 ŠEVT 04.06.2020
Faktúra 20200023 kurz Hejného metódy 80,00 s DPH 05.02.2020 Indícia n.o. 04.06.2020
Faktúra 20200022 podpora APV-PAM 117,18 s DPH 31.01.2020 SOFTIP,a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200021 nákup mater., OPP 160,76 s DPH 31.01.2020 Ing.Ján Bobčík RETOP 04.06.2020
Faktúra 20200020 elektr.revízie, servis 830,00 s DPH 29.01.2020 CASEL 04.06.2020
Faktúra 20200019 školské tlačivá 9,90 s DPH 24.01.2020 ŠEVT 04.06.2020
Faktúra 20200017 dezinf., dezinsekcia 200,00 s DPH 24.01.2020 ASANA 04.06.2020
Faktúra 20200027 mesač.paušál (dohľad nad zdrav.podm.) 144,00 s DPH 06.02.2020 PoBeZdra, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200016 revízie, servis 278,40 s DPH 21.01.2020 PRESCONT, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200015 sur.pre cukr. 27,72 s DPH 21.01.2020 Janek s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200014 vyúčt.el.energie-nedoplatok za 12/2019 553,92 s DPH 23.01.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200013 vyúčt.plynu-nedoplatok za 12/2019 1 140,97 s DPH 20.01.2020 LAMA energy,a.s. 04.06.2020
Faktúra 20200012 kancelár.tlačivá, protokoly 9,90 s DPH 20.01.2020 ŠEVT 04.06.2020
Faktúra 20200011 školenie, seminár 72,00 s DPH 08.01.2020 Slovenská obchodná a priem.komora 04.06.2020
Faktúra 20200010 tlačiareň, tonery 237,36 s DPH 16.01.2020 KODAS systems, s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200026 čerstvé vajcia 51,48 s DPH 05.02.2020 Janek s.r.o. 04.06.2020
Faktúra 20200028 nákup sur.pre cukr. 887,34 s DPH 06.02.2020 ekvia,s.r.o. 04.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6450