Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20200178 nákup sur.pre cukr. 23,10 s DPH 14.09.2020 Janek s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200166 stravné lístky za 8/2020 1 232,00 s DPH 03.09.2020 DOXX, spol.s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200167 upratov.práce 8/2020 1 400,00 s DPH 04.09.2020 TEPKO & TEPKA 14.10.2020
Faktúra 20200168 vyúčt.-úhr.platieb fir.kariet DC 451,33 s DPH 07.09.2020 Diners Club International 14.10.2020
Faktúra 20200169 ochrana objektu 9/2020 8,30 s DPH 09.09.2020 Krajské riaditeľstvo ,PZ 14.10.2020
Faktúra 20200170 spotr.el.energie 9/2020 747,00 s DPH 09.09.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 14.10.2020
Faktúra 20200171 spotr.plynu 9/2020 349,00 s DPH 09.09.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 14.10.2020
Faktúra 20200172 nákup mater. 102,39 s DPH 09.09.2020 Pavol SVRČEK UNI-JAS 14.10.2020
Faktúra 20200173 telef.hovory 8/2020 40,82 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2020
Faktúra 20200174 telef.hovory 8/2020 27,00 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2020
Faktúra 20200175 pokladanie PVC podlahy 591,48 s DPH 10.09.2020 Ján Lagín 14.10.2020
Faktúra 20200176 dod.tepel.energie za 8/2020 1 095,73 s DPH 11.09.2020 BYTTERM, a.s. 14.10.2020
Faktúra 20200177 telef.hovory-mob.8/2020 95,21 s DPH 14.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200179 nákup toneru 13,00 s DPH 17.09.2020 KODAS systems, s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200164 čist.,hygien.potreby 162,41 s DPH 03.09.2020 Ing.Ján Bobčík RETOP 14.10.2020
Faktúra 20200180 školenie- videoseminár 30,00 s DPH 18.09.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 14.10.2020
Faktúra 20200181 nákup staveb.mater. 290,00 s DPH 21.09.2020 DomSTAV, s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200182 nákup toneru 22,80 s DPH 21.09.2020 KODAS systems, s.r.o. 14.10.2020
Faktúra 20200183 nákup sur.pre cukr. 618,84 s DPH 21.09.2020 ekvia,s.r.o. 14.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5728