|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
20230007
|
nákup tovaru do bufetu
|
799,13 |
s DPH |
10.01.2023 |
Libex, s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230018
|
Balíček Zborovňa komplet
|
69,72 |
s DPH |
20.01.2023 |
Komenský |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230017
|
poistenie žiakov
|
66,10 |
s DPH |
20.01.2023 |
UNIQA pojišťovňa,a.s., Bratislava |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230016
|
poistenie žiakov a učiteľov lyž.výcvik
|
397,61 |
s DPH |
20.01.2023 |
UNIQA pojišťovňa,a.s., Bratislava |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230015
|
vyúčtovanie plynu za r.2022
|
2 049,42 |
s DPH |
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230014
|
vyúčtovanie el.energie za r.2022
|
1 773,86 |
s DPH |
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230013
|
nákup tovaru do bufetu
|
221,04 |
s DPH |
19.01.2023 |
Libex, s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230012
|
nákup materiálu
|
799,97 |
s DPH |
16.01.2023 |
Pavol SVRČEK UNI-JAS |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230011
|
nákup mater.
|
101,34 |
s DPH |
16.01.2023 |
Kinekus s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230010
|
odborná prehliadka tlak.zariadení
|
195,60 |
s DPH |
16.01.2023 |
PRESCONT, s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230009
|
odb.prehl. plyn.kotol.
|
150,00 |
s DPH |
16.01.2023 |
Štefan Bury BUMA |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230008
|
asc agenda komplet
|
499,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
ASC Applied Software Consultant,s.r.o |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230006
|
sur.pre cukr.
|
32,59 |
s DPH |
09.01.2023 |
Libex, s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230020
|
nákup hygien.potrieb
|
535,95 |
s DPH |
23.01.2023 |
Pavol SVRČEK UNI-JAS |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230005
|
sur.pre cukr.
|
112,80 |
s DPH |
09.01.2023 |
Libex, s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230004
|
ochrana majetku 1.štvrťrok 2023
|
47,81 |
s DPH |
09.01.2023 |
RIMI-SK s.r.o. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20230001
|
ochrana objektu 1/2023
|
8,30 |
s DPH |
09.01.2023 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20220323
|
tepelná energia za 12/2022
|
3 034,19 |
s DPH |
12.01.2023 |
BYTTERM, a.s. |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
20220322
|
telef.hovory 12/2022
|
66,40 |
s DPH |
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.03.2023 |