Zverejnené zmluvy nájdete na:
https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Dátum zverejnenia
Faktúra
20180361
telef.hovory za 12/2018
63,12
s DPH
08.01.2019
Slovak Telekom, a.s.
08.02.2019
Faktúra
20230282
plyn 11/2023
831,50
s DPH
03.11.2023
Stredoslovenská energetika,a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230295
nákup mat.na výuku záhr.
87,50
s DPH
20.11.2023
FLORASYSTÉM, s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230294
nákup sur.pre cukr.
1 697,76
s DPH
20.11.2023
ekvia,s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230293
vian.stromček umelý
451,00
s DPH
21.11.2023
Wocht s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230292
akt.softvéru e-kasy
25,00
s DPH
09.11.2023
HUDEC JOZEF TUS
18.01.2024
Faktúra
20230291
nákup sur.pre cukr.
196,52
s DPH
09.11.2023
Libex, s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230290
tepelná energia 10/2023
2 310,86
s DPH
13.11.2023
BYTTERM, a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230289
telef.hovory 10/2023
66,55
s DPH
08.11.2023
Slovak Telekom, a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230288
telef.hovory 10/2023
43,57
s DPH
08.11.2023
Slovak Telekom, a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230287
zneškodnenie odpadu
44,88
s DPH
08.11.2023
LECOL
18.01.2024
Faktúra
20230286
nákup sur.pre cukr.
197,68
s DPH
08.11.2023
AGRO TAMI, a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230285
telef.hovory 10/2023
83,88
s DPH
07.11.2023
O2 Slovakia, s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230284
nákup materiálu
55,22
s DPH
06.11.2023
Kinekus s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230283
fotoaparát, objektív
1 568,00
s DPH
06.11.2023
PRO.Laika spol. s r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230281
el.energia 11/2023
2 886,00
s DPH
03.11.2023
Stredoslovenská energetika,a.s.
18.01.2024
Faktúra
20230297
školenie- prvá pomoc
180,00
s DPH
27.11.2023
PoBeZdra, s.r.o.
18.01.2024
Faktúra
20230280
ochrana objektu 11/2023
8,30
s DPH
03.11.2023
Krajské riaditeľstvo ,PZ
18.01.2024
Faktúra
20230279
nájomné 11/2023
10,00
s DPH
03.11.2023
CSS SYNNÓMIA
18.01.2024
Faktúra
20230278
nájomné za 10/2023
10,00
s DPH
03.11.2023
CSS SYNNÓMIA
18.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6193