Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20230007 nákup tovaru do bufetu 799,13 s DPH 10.01.2023 Libex, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230018 Balíček Zborovňa komplet 69,72 s DPH 20.01.2023 Komenský 13.03.2023
Faktúra 20230017 poistenie žiakov 66,10 s DPH 20.01.2023 UNIQA pojišťovňa,a.s., Bratislava 13.03.2023
Faktúra 20230016 poistenie žiakov a učiteľov lyž.výcvik 397,61 s DPH 20.01.2023 UNIQA pojišťovňa,a.s., Bratislava 13.03.2023
Faktúra 20230015 vyúčtovanie plynu za r.2022 2 049,42 s DPH 20.01.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 13.03.2023
Faktúra 20230014 vyúčtovanie el.energie za r.2022 1 773,86 s DPH 20.01.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 13.03.2023
Faktúra 20230013 nákup tovaru do bufetu 221,04 s DPH 19.01.2023 Libex, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230012 nákup materiálu 799,97 s DPH 16.01.2023 Pavol SVRČEK UNI-JAS 13.03.2023
Faktúra 20230011 nákup mater. 101,34 s DPH 16.01.2023 Kinekus s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230010 odborná prehliadka tlak.zariadení 195,60 s DPH 16.01.2023 PRESCONT, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230009 odb.prehl. plyn.kotol. 150,00 s DPH 16.01.2023 Štefan Bury BUMA 13.03.2023
Faktúra 20230008 asc agenda komplet 499,00 s DPH 10.01.2023 ASC Applied Software Consultant,s.r.o 13.03.2023
Faktúra 20230006 sur.pre cukr. 32,59 s DPH 09.01.2023 Libex, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230020 nákup hygien.potrieb 535,95 s DPH 23.01.2023 Pavol SVRČEK UNI-JAS 13.03.2023
Faktúra 20230005 sur.pre cukr. 112,80 s DPH 09.01.2023 Libex, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230004 ochrana majetku 1.štvrťrok 2023 47,81 s DPH 09.01.2023 RIMI-SK s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 20230001 ochrana objektu 1/2023 8,30 s DPH 09.01.2023 Krajské riaditeľstvo ,PZ 13.03.2023
Faktúra 20220323 tepelná energia za 12/2022 3 034,19 s DPH 12.01.2023 BYTTERM, a.s. 13.03.2023
Faktúra 20220322 telef.hovory 12/2022 66,40 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5426