Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20190517 pokladanie gumy u fotografov 800,00 s DPH 13.05.2019 Jozef Nemec 02.07.2019
Objednávka 20160804 tovar podľa vlastného výberu 600,00 s DPH 15.08.2016 Pavol SVRČEK UNI-JAS 08.02.2019
Objednávka 20160613 ubytovanie a strava - exkurzia 30.06.- 01.07.2016 750,00 s DPH 17.06.2016 Penzion Timea, Zuberec 08.02.2019
Objednávka 20160614 používanie domény 5.7.2016 - 4.7.2017 40,32 s DPH 14.06.2016 Webhouse, s.r.o., Trnava 08.02.2019
Objednávka 20160615 služby APV pre účtovníctvo 86,00 s DPH 20.06.2016 IVES 08.02.2019
Objednávka 20160701 stravné lístky za 6/2016 2 911,60 s DPH 07.07.2016 DOXX, spol.s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160702 tovar podľa vlastného výbaeru 50,00 s DPH 07.07.2016 Kinekus s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160703 tovar podľa vlastného výberu 250,00 s DPH 07.07.2016 Ing.Ján Bobčík RETOP 08.02.2019
Objednávka 20160704 finančný spravodajca - ročník 2017 26,40 s DPH 07.07.2016 Poradca podnikateľa,s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160705 podpova APV pre ekonomický úsek 108,00 s DPH 18.07.2016 SOFTIP,a.s. 08.02.2019
Objednávka 20160706 chladnička 350,00 s DPH 07.07.2016 DATART INTERNATIONÁL a.s. 08.02.2019
Objednávka 20160801 stravné lístky na mesiac 7/2016 803,08 s DPH 01.08.2016 DOXX, spol.s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160802 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 200,00 s DPH 15.08.2016 ŠEVT 08.02.2019
Objednávka 20160803 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 200,00 s DPH 15.08.2016 Pavol SVRČEK UNI-JAS 08.02.2019
Objednávka 20160805 počítač HP Compag Elite 8200 SFF 600,00 s DPH 22.08.2016 PosAm,spol.s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160611 oprava pece - nastavenie termostatu 30,00 s DPH 09.06.2016 IBIS Žilina 08.02.2019
Objednávka 20160806 tovar podľa vlastného výberu 100,00 s DPH 24.08.2016 BEKOM,s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20160807 čistenie kanalizačných potrubí v škole - Fatranská 3321/22, Žilina 120,00 s DPH 24.08.2016 Helena Garajová 08.02.2019
Objednávka 20160808 oprava elektroinštalácie v počítačovej triede 1 200,00 s DPH 24.08.2016 ELPRINS a spol., 08.02.2019
Objednávka 20160901 oprava elektroinštalácie v počítačovej triede 50,00 s DPH 05.09.2016 FLORASYSTÉM, s.r.o. 08.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6193