Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20210080 oprava kopír.zar. 264,00 s DPH 04.05.2021 HUDEC JOZEF TUS 24.06.2021
Faktúra 20210088 revízie, opravy 755,20 s DPH 12.05.2021 CASEL 24.06.2021
Faktúra 20210087 uprat.práce 4/2021 1 400.00 s DPH 12.05.2021 Tepko&Tepka 24.06.2021
Faktúra 20210086 nákup mat. (misa, vrecia) 66,82 s DPH 12.05.2021 Pavol SVRČEK UNI-JAS 24.06.2021
Faktúra 20210085 nákup kníh pre školu 428,69 s DPH 10.05.2021 Panta Rhei,s.r.o. 24.06.2021
Faktúra 20210084 kancelárske potreby 116,08 s DPH 07.05.2021 ŠEVT 24.06.2021
Faktúra 20210083 telef.hovory 4/2021 26,94 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2021
Faktúra 20210082 telef.hovory 4/2021 27,00 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2021
Faktúra 20210081 list bianco 44,10 s DPH 05.05.2021 ŠEVT 24.06.2021
Faktúra 20210079 stravné lístky 4/2021 2 241,76 s DPH 03.05.2021 DOXX, spol.s.r.o. 24.06.2021
Faktúra 20210090 nákup sur.pre cukr. 29,06 s DPH 13.05.2021 Janek s.r.o. 24.06.2021
Faktúra 20210078 prenájom kontajnera 121,20 s DPH 03.05.2021 ZBERNÉ Teplička s.r.o. 24.06.2021
Faktúra 20210077 revízia komínov 80,00 s DPH 03.05.2021 Lukáš Mičenec REKOMI-KOMINÁRSTVO 24.06.2021
Faktúra 20210076 spotr.el.energie 5/2021 846,00 s DPH 03.05.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 24.06.2021
Faktúra 20210075 spotreba plynu 5/2021 663,00 s DPH 03.05.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 24.06.2021
Faktúra 20210074 ochrana objektu 5/2021 8,30 s DPH 03.05.2021 Krajské riaditeľstvo PZ 24.06.2021
Faktúra 20210073 nákup staveb.materiálu 134,02 s DPH 30.04.2021 DomSTAV, s.r.o. 24.06.2021
Faktúra 20210072 servis šijacieho stroja 72,60 s DPH 30.04.2021 Neo Tec Martin 24.06.2021
Faktúra 20210071 toner 13,00 s DPH 27.04.2021 KODAS systems, s.r.o. 24.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6035