Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20210245 mat.na výuku 63,53 s DPH 11.11.2021 SVING SK, spol. s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210254 nákup mat. na krúžky 41,44 s DPH 23.11.2021 IDAL MEDIA s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210253 nákup kancel.pap. 26,40 s DPH 23.11.2021 ŠEVT 21.01.2022
Faktúra 20210252 plyn 11/2021 663,00 s DPH 23.11.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210251 el.energia 11/2021 846,00 s DPH 23.11.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210250 ochrana objektu 11/2021 8,30 s DPH 23.11.2021 Krajské riaditeľstvo PZ 21.01.2022
Faktúra 20210249 zapojenie zásuvky 86,25 s DPH 18.11.2021 Lukáš Beregszászi - ELBER 21.01.2022
Faktúra 20210248 revízia šikmej plošiny 72,00 s DPH 18.11.2021 Ares Bratislava 21.01.2022
Faktúra 20210247 škol.tlačivá 75,34 s DPH 16.11.2021 ŠEVT 21.01.2022
Faktúra 20210246 nákup dverí (z PP) 140,97 s DPH 15.11.2021 OBI Žilina 21.01.2022
Faktúra 20210244 tepelná energia 10/2021 2 032,99 s DPH 11.11.2021 BYTTERM, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210256 nákup mat. na šport.krúžok 99,15 s DPH 25.11.2021 Decathlon SK s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210243 nákup sur.pre cukr. 127,36 s DPH 11.11.2021 AGRO TAMI, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210242 servis plyn.kotlov 153,96 s DPH 11.11.2021 HESPO PLUS s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210241 nákup sur.pre cukr. 46,80 s DPH 11.11.2021 Janek s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210240 čist.prostr.pre zam. 307,18 s DPH 09.11.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 21.01.2022
Faktúra 20210239 telef.hovory 10/2021 66,55 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210238 telef.hovory 10/2021 31,01 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210237 prakt.vyuč.žiakov 121,00 s DPH 08.11.2021 Stredná odborná škola podnikania 21.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6450