Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 250405 Suroviny na pečenie -cukrári 1 260,00 s DPH 10.04.2025 14.04.2025
Objednávka 250404 Tovar podľa vl.výberu - škol.bufet 330,00 s DPH 04.04.2025 14.04.2025
Objednávka 250403 Tovar podľa vlastného výberu - suroviny cukrári 230,00 s DPH 02.04.2025 14.04.2025
Objednávka 250402 Maslo čerstvé 12kg -cukrári 170,00 s DPH 02.04.2025 14.04.2025
Objednávka 250401 Vajcia čerstvé 600ks -cukrári 190,00 s DPH 02.04.2025 14.04.2025
Objednávka 20250402 Servis a oprava pece-cukrári /konzultácia/ 50,00 s DPH 01.04.2025 14.04.2025
Objednávka 20250401 Pravidelná prehliadka tlačiarne Konica 100,00 s DPH 01.04.2025 14.04.2025
Objednávka 20250311 Stravné lístky pre zamestnanca na 4/2025 131,87 s DPH 28.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250310 Stravné lístky pre zamestnancov na 4/2025 3 665,93 s DPH 28.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250312 Toner CANON čierna 70,00 s DPH 28.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250309 Prenájom priestorov pre zamestnancov SŠ Inter. ZA 553,00 s DPH 27.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250308 ESL pre zastupujúceho zamestnanca 184,00 s DPH 19.03.2025 25.03.2025
Objednávka 20250307 Vypracovanie ropočtu-havarijný stav strešného plášťa 246,00 s DPH 18.03.2025 25.03.2025
Objednávka 250302 Vajcia čerstvé-cukrárska výroba 260,00 s DPH 12.03.2025 17.03.2025
Objednávka 250301 Maslo 12 kg-cukrárska výroba 160,00 s DPH 12.03.2025 17.03.2025
Objednávka 20250306 Tovar podľa vlastného výberu-údržba,vodoinštalatér /prax/ 215,00 s DPH 11.03.2025 17.03.2025
Objednávka 20250305 Tovar- pre potrebu školy 100,00 s DPH 11.03.2025 17.03.2025
Faktúra 2025066 teplo 2/2025 1 064,64 s DPH 11.03.2025 BYTTERM, a.s. 19.03.2025
Faktúra 2025065 nákup materiálu 295,86 s DPH 10.03.2025 UNI-JAS združenie, s.r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025063 telef.hovory 2/2025 49,27 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5962