|
|
Objednávka |
251003
|
Maslo cukrári -12kg
|
170,00 |
s DPH |
17.10.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251005
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPUS
|
60,00 |
s DPH |
17.10.2025 |
Stred.sk. s.r.o. Rudolfa Jašika 1874/10 |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251006
|
Školské tlačivá na šk.rok 2025/2026
|
200,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251004
|
Tovar pre odbor manikúra -pedikér
|
510,00 |
s DPH |
15.10.2025 |
LP TRADE ,Žilina |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251003
|
Tovar na prak.prípravu - -fotograf
|
150,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251002
|
Tovar pre odbor manikér-pedikér
|
300,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
LP TRADE ,Žilina |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
251002
|
Vajcia 540ks -cukrári
|
180,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
251001
|
Maslo 6kg-cukrári
|
90,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20251001
|
Burza informácii pre voľbu povolania-Martin
|
60,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
CPP ,Martin |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
stravné lístky na 10/2025
|
5 156,04 |
s DPH |
30.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20250907
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
5 162.00 |
s DPH |
29.09.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
krtkovanie odpad.potrubia
|
98,40 |
s DPH |
26.09.2025 |
Michal Sýkora - AQUACONTROL |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
250904
|
Vajcia čerstvé 540 ks - cukrári
|
160,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250906
|
Doklad o elektronickej likvidácii z tonerov
|
45,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Marian Renda ,SKENET |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
mat. na výuku cukr.
|
952,12 |
s DPH |
22.09.2025 |
ekvia,s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
mat. na výuku cukrárov
|
159,66 |
s DPH |
22.09.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
videosemináre (mzdy)
|
78,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
čist. a hygien. potreby
|
114,91 |
s DPH |
22.09.2025 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20250904
|
Oprava kanalizačného potrubia - odpad
|
100,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
AGUACONTROL,Michal Sýkora |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250905
|
Čistiace a hygienické potreby -cukrári,internát
|
120,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
Uni - Jas Rosina |
|
30.09.2025 |