|
|
Faktúra |
2026103
|
str.lístky 5/2026
|
4 587,41 |
s DPH |
30.04.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260415
|
Stravné pra zamestnancov školy / máj 2026/
|
4 587.41 |
s DPH |
30.04.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
uprat.práce 4/2026
|
1 400,00 |
s DPH |
30.04.2026 |
TEPKO & TEPKA |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
poistenie auta (PZP+havarijné)
|
941,19 |
s DPH |
30.04.2026 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
nákup-odmeny (súťaž záhradkárov)
|
500,60 |
s DPH |
29.04.2026 |
NAY, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260414
|
Suroviny - cukrári
|
940,00 |
s DPH |
28.04.2026 |
Ekvia s.r.o., Martin |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
Limited PAM 50 zam.
|
170,36 |
s DPH |
28.04.2026 |
SOFTIP,a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
materiál-súťaž záhradkárov
|
310,60 |
s DPH |
28.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260413
|
Tovar podľa vlasného výberu -záhradník súťaž
|
320,00 |
s DPH |
27.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260412
|
Farba do tlačiarne -súťaž záhradník
|
800,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
Kodas, systems s.r.o., Žilina |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
čerstvé vajcia
|
208,80 |
s DPH |
23.04.2026 |
Miroslav Dudoň |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260411
|
Simited PAM balik/50 zamestnancov/
|
171,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
SOFTIP,a.s. |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
nákup mat.-súťaž záhradk.
|
214,99 |
s DPH |
21.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
nákup mat.
|
272,17 |
s DPH |
21.04.2026 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
nákup mater. - súťaž záhradník CSS
|
78,04 |
s DPH |
21.04.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260408
|
Vajcia čerstvé - cukrári
|
210,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260409
|
Tovar podľa vlasného výberu - záhradník súťaž
|
220,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260410
|
Kliešte štipacie /bočné/ -záhradník suťaž
|
100,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
odb.prehl.hydrantov
|
193,21 |
s DPH |
17.04.2026 |
Ing. Tomáš Kozák |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
tepelná energia 3/2026
|
518,07 |
s DPH |
16.04.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
06.05.2026 |