Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2026192 nájomné za priestor za 5,6 / 2026 30,00 s DPH 27.07.2026 CSS SYNNÓMIA 28.07.2026
Faktúra 2026136 mat.na výulku cukr. 159,66 s DPH 28.05.2026 AGRO TAMI, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026128 nákup mat.na súťaž záhr. 190,72 s DPH 13.05.2026 FLORASYSTÉM, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026129 občerst.-súťaž záhr. 47,76 s DPH 15.05.2026 Fin, s.r.o., Žilina 28.07.2026
Faktúra 2026130 elektrina - vyúčt. 4/2026 181,95 s DPH 14.05.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026131 teplo-vyúčt. za 4/2026 746,45 s DPH 15.05.2026 BYTTERM, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026132 matt-súťaž záhr. 218,22 s DPH 15.05.2026 ALZA, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026133 obedy a občerst.- účastníkom súťaže 810,00 s DPH 21.05.2026 Hotelová akadémia 28.07.2026
Faktúra 2026134 nákup materiálu 205,65 s DPH 27.05.2026 UNI-JAS združenie, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026135 čerstvé vajcia 84,00 s DPH 28.05.2026 Miroslav Dudoň 28.07.2026
Faktúra 2026137 mat.na výuku cukr. 159,66 s DPH 02.06.2026 AGRO TAMI, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026126 nákup mat.na súťaž záhr. 152,87 s DPH 13.05.2026 ŠEVT a.s. Bratislava 28.07.2026
Faktúra 2026138 mat.na výuku fotografov 26,05 s DPH 29.05.2026 Fotovideoshop, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026139 stravné lístky 6/2026 5 391,60 s DPH 29.05.2026 fpoho, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026140 upratovacie práce za 5/2026 1 400,00 s DPH 29.05.2026 TEPKO & TEPKA 28.07.2026
Faktúra 2026141 nákup materiálu 148,98 s DPH 01.06.2026 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026142 dezinsekcia mravcov - objekt školy 332,10 s DPH 01.06.2026 NOIR s.r.o.,Dlhé Pole,Žilina 28.07.2026
Faktúra 2026143 predĺž.registrácie domény 17,10 s DPH 01.06.2026 Webhouse, s.r.o., Trnava 28.07.2026
Faktúra 2026145 elektrina 6/2026 401,00 s DPH 03.06.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026146 el.energia 6/2026 530,00 s DPH 03.06.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6556