Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20210703 tovar podľa vlastného výberu tovarpodľavlastnéhovýberu s DPH 06.09.2021
Objednávka 20210701 stravné lístky za 6/2021 stravnélístkyza6/2021 s DPH 06.09.2021
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 20230089 doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná) 8 280,41 s DPH 03.04.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 07.07.2023
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Faktúra 20230024 lyžiarsky výcvik žiakov 5 928,05 s DPH 27.01.2023 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 13.03.2023
Faktúra 20230323 nerezové pracovné stoly 5 736,61 s DPH 18.12.2023 OPTIMETAL, s.r.o. 18.01.2024
Faktúra 15056 kamcelárske potreby /projekt 3/ 5 718,10 s DPH 20.02.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 15056 kamcelárske potreby /projekt 3/ 5 718,10 s DPH 20.02.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Objednávka 20240907 Stravné listky na 10/2024 5 175,32 s DPH 27.09.2024 15.10.2024
Faktúra 2025230 stravné lístky na 10/2025 5 156,04 s DPH 30.09.2025 fpoho, s.r.o. 20.10.2025
Faktúra 2026075 stevné lístky 4/2026 5 013,98 s DPH 31.03.2026 fpoho, s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 20220211 nákup mater. 998,57 s DPH 26.08.2022 Pavol SVRČEK UNI-JAS 04.11.2022
Faktúra 16101 vyučtovanie zál.fa. 996,25 s DPH 01.04.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
Faktúra 16092 podl.krytina 996,25 s DPH 22.03.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
Faktúra 20220028 uprat.práce 1/2022 993,55 s DPH 02.02.2022 TEPKO & TEPKA 16.06.2022
Faktúra 20200189 vodné, stočné 6-9/2020 990,20 s DPH 01.10.2020 SEVAK, a.s. 14.10.2020
Faktúra 2025187 vodné, stočné 3-6/2025 984,03 s DPH 15.07.2025 SEVAK, a.s. 25.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6450