Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20210703 tovar podľa vlastného výberu tovarpodľavlastnéhovýberu s DPH 06.09.2021
Objednávka 20210701 stravné lístky za 6/2021 stravnélístkyza6/2021 s DPH 06.09.2021
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 20210267 stavebné úpravy v SŠI 45 050,00 s DPH 01.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20230225 projekt.dokument. 43 128,00 s DPH 07.09.2023 JF con, s.r.o., Liptovský Mikuláš 18.01.2024
Faktúra 20210298 požiarne schodisko- rekonštr. 40 272,29 s DPH 17.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 15440 oprava strechy 26 999,50 s DPH 28.12.2015 ROSEČ, s.r.o.,Varín 08.02.2019
Faktúra 15440 oprava strechy 26 999,50 s DPH 28.12.2015 ROSEČ, s.r.o.,Varín 08.02.2019
Faktúra 20230120 os.automobil Toyota 25 900,00 s DPH 05.05.2023 AT a.s. 07.07.2023
Faktúra 20230173 projekt.štúdia 21 564,00 s DPH 23.06.2023 JF con, s.r.o., Liptovský Mikuláš 07.07.2023
Faktúra 2024006 nedoplatok za plyn za r.2023 20 563,09 s DPH 10.01.2024 Stredoslovenská energetika,a.s. 06.06.2024
Faktúra 14472 nukup materiálu 16 456,90 s DPH 05.01.2015 AG Náradie, AGROdeal, s.r.o. Trnava 08.02.2019
Faktúra 14472 nukup materiálu 16 456,90 s DPH 05.01.2015 AG Náradie, AGROdeal, s.r.o. Trnava 08.02.2019
Faktúra 20220209 oprava schodiska 14 223,07 s DPH 26.08.2022 ELPRAM, s.r.o. 04.11.2022
Faktúra 15333 výmena okien 13 600,00 s DPH 22.10.2015 ROSEČ, s.r.o.,Varín 08.02.2019
Faktúra 15333 výmena okien 13 600,00 s DPH 22.10.2015 ROSEČ, s.r.o.,Varín 08.02.2019
Faktúra 15091 ubytovanie,strava pre účast.zájazdu/Poľsko 10 269,00 s DPH 13.03.2015 Invia.sk,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 15091 ubytovanie,strava pre účast.zájazdu/Poľsko 10 269,00 s DPH 13.03.2015 Invia.sk,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20230089 doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná) 8 280,41 s DPH 03.04.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 07.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5728