Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20210703 tovar podľa vlastného výberu tovarpodľavlastnéhovýberu s DPH 06.09.2021
Objednávka 20210701 stravné lístky za 6/2021 stravnélístkyza6/2021 s DPH 06.09.2021
Faktúra 20230089 doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná) 8 280,41 s DPH 03.04.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 07.07.2023
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Faktúra 15355 str.listky za 10/2015 2 847,93 s DPH 06.11.2015 DOXX, spol.s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20220211 nákup mater. 998,57 s DPH 26.08.2022 Pavol SVRČEK UNI-JAS 04.11.2022
Faktúra 16101 vyučtovanie zál.fa. 996,25 s DPH 01.04.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
Faktúra 16092 podl.krytina 996,25 s DPH 22.03.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
Faktúra 20220028 uprat.práce 1/2022 993,55 s DPH 02.02.2022 TEPKO & TEPKA 16.06.2022
Faktúra 20200189 vodné, stočné 6-9/2020 990,20 s DPH 01.10.2020 SEVAK, a.s. 14.10.2020
Faktúra 2025187 vodné, stočné 3-6/2025 984,03 s DPH 15.07.2025 SEVAK, a.s. 25.08.2025
Faktúra 20200158 spotreba plynu 1/2020 dopl. 981,43 s DPH 17.08.2020 LAMA energy,a.s. 14.10.2020
Faktúra 15160 upratovací servis 980,00 s DPH 05.05.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 16185 upratovací servis 980,00 s DPH 31.05.2016 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 15195 upratovací servis 980,00 s DPH 02.06.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 15344 upratovacie práce za 10/2015 980,00 s DPH 02.11.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 15123 upratovací servis 980,00 s DPH 08.04.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 16227 upratovacie práce 980,00 s DPH 07.07.2016 Juraj Olašák 08.02.2019
Faktúra 15399 upratovacie služby 11/2015 980,00 s DPH 30.11.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6357