Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20210703 tovar podľa vlastného výberu tovarpodľavlastnéhovýberu s DPH 06.09.2021
Objednávka 20210701 stravné lístky za 6/2021 stravnélístkyza6/2021 s DPH 06.09.2021
Faktúra 20230089 doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná) 8 280,41 s DPH 03.04.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 07.07.2023
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
Objednávka 20220605 projektová dokumentácia VO 71 880.00 s DPH 22.06.2022 JF con, s.r.o., Liptovský Mikuláš 08.07.2022
Objednávka 20260106 Lyžiarský výcvyk pre 50 žiakov-od 16.-18.2.2026 6 660.00 s DPH 16.01.2026 Snowland ,Valčianská dolina 10.02.2026
Objednávka 20230111 lyžiarsky výcvik (doprava, skipasy, strava) 5 928.05 s DPH 20.01.2023 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 02.02.2023
Faktúra 2025246 plyn - vyúčt. 1-9/2025 5 385.01 s DPH 08.10.2025 Stredoslovenská energetika,a.s. 30.11.2025
Faktúra 2024231 stravné lístky na 10/2024 5 175.32 s DPH 27.09.2024 DOXX, spol.s.r.o. 31.12.2024
Objednávka 20250907 Stravné lístky pre zamestnancov 5 162.00 s DPH 29.09.2025 fpoho s.r.o. 30.09.2025
Objednávka 20240804 Stravné listký 9/2024 5 100.00 s DPH 28.08.2024 DOXX 09.09.2024
Faktúra 2024207 ESL pre zamestnancov 9/2024 5 071.42 s DPH 30.09.2024 DOXX, spol.s.r.o. 18.09.2024
Objednávka 20200305 architektonický návrh - internát 5 000.00 s DPH 10.03.2020 Studio A.P.P., Ing. Papučík Pavol, Rudina 06.04.2020
Objednávka 20251202 Stravné listky 1/2026 5 000.00 s DPH 30.12.2025 fpoho s.r.o. 12.01.2026
Objednávka 20200101 lyžiarsky výcvik 17.2.2020 - 21.2.2020 5 000.00 s DPH 08.01.2020 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 11.08.2020
Objednávka 20200120 rekonštrukciu elektrickej inštalácie 5 000.00 s DPH 13.01.2020 CASEL s.r.o., Žilina 11.08.2020
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
Faktúra 20210267 stavebné úpravy v SŠI 45 050,00 s DPH 01.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6282