Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20230104 žiarovky, batérie, mop, sušiak, žehliaca doska 120,00 s DPH 13.01.2023 Kinekus, s.r.o., Žilina 02.02.2023
Objednávka 20181009 žiarivky, žiarovky 100,00 s DPH 16.10.2018 Hagard: HAL, s.r.o., Žilina 08.02.2019
Objednávka 20160305 žiarivka 30,00 s DPH 10.03.2016 ELSPOIN,spol.s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20200209 žalúzie 50,00 s DPH 18.02.2020 LIMA s.r.o., Žilina 11.08.2020
Faktúra 20230319 študentský časopis-hľadaj školu 12,00 s DPH 15.12.2023 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 18.01.2024
Objednávka 20220301 študentský časopis 4.9.2022 - 4.9.2023 9,00 s DPH 01.03.2022 Komenský s.r.o., Košice 08.04.2022
Objednávka 20231203 študentský časopis - Hľadaj školu 12,00 s DPH 12.12.2023 Komenský s.r.o., Košice 11.01.2024
Faktúra 20220065 študent.časopis- sprístup. 9,00 s DPH 07.03.2022 Komenský 16.06.2022
Faktúra 2024285 študent.časopis 12,00 s DPH 05.12.2024 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 08.01.2025
Objednávka 20160914 štrk, cement 300,00 s DPH 30.09.2016 D.A.L. spol. s.r.o. 08.02.2019
Objednávka 20200909 štetce, lepidlá, stierka, mamut, páska, nivelačka 300,00 s DPH 04.09.2020 Domstav, s.r.o., Žilina 20.10.2020
Objednávka 20211201 športový tovar podľa vlastného výberu 110,00 s DPH 01.12.2021 Decathlon Žilina 04.01.2022
Faktúra 20210286 športový tovar (krúžok) 105,08 s DPH 06.12.2021 Decathlon SK s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 15107 športové trofeje/poháre 77,04 s DPH 24.03.2015 NELA ŠPORT 08.02.2019
Faktúra 15107 športové trofeje/poháre 77,04 s DPH 24.03.2015 NELA ŠPORT 08.02.2019
Objednávka 20211113 športové potreby 100,00 s DPH 25.11.2021 Decathlon Žilina 09.12.2021
Faktúra 20180324 športové potreby 409,59 s DPH 20.11.2018 Decathlon SK s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 15370 športové potrby 186,20 s DPH 13.11.2015 Internet MMall Slovakia,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 15370 športové potrby 186,20 s DPH 13.11.2015 Internet MMall Slovakia,s.r.o. 08.02.2019
Faktúra 20170323 športove potreby 1 507,03 s DPH 02.11.2017 SKL s.r.o. 08.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5962