Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20260910 Stravné pre zamestnnancov 10/2026 5 705.00 s DPH 29.09.2026 fpoho s.r.o. 06.10.2026
Objednávka 20260909 Preventívna dezinsekcia proti mravcom 600,00 s DPH 22.09.2026 NOIR,s.r.o. 06.10.2026
Objednávka 20260906 Optický valec -škola 130,00 s DPH 21.09.2026 ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca 06.10.2026
Objednávka 20260907 Material na vyučovanie-fotografi 180,00 s DPH 21.09.2026 PRO.Laika spol. s r.o. 06.10.2026
Objednávka 20260908 Online seminár 40,00 s DPH 21.09.2026 Agentúra Vesna 06.10.2026
Objednávka 20260905 Suroviny - cukrári 250,00 s DPH 17.09.2026 Libex, s.r.o. 06.10.2026
Objednávka 20260903 Maslo 12kg- cukrari 160,00 s DPH 11.09.2026 AGRO TAMI, a.s. 06.10.2026
Objednávka 20260904 Čerstvé vajcia - cukrári 190,00 s DPH 11.09.2026 Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová 06.10.2026
Faktúra 2026220 telef.hovory 8/2026 14,96 s DPH 07.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 22.09.2026
Faktúra 2026221 telef.hovory 8/2026 63,97 s DPH 07.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 22.09.2026
Faktúra 2026222 telef.hovory 9/2026 14,96 s DPH 07.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 22.09.2026
Faktúra 2026223 telef.hovory 9/2026 63,97 s DPH 07.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 22.09.2026
Objednávka 20260902 Material OV-manikúra 200,00 s DPH 04.09.2026 CIVB company s.r.o., 06.10.2026
Faktúra 2026214 čist.a hygien.potreby 990,06 s DPH 03.09.2026 UNI-JAS združenie, s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026215 plyn 9/2026 849,00 s DPH 03.09.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026216 elektrina 9/2026 401,00 s DPH 03.09.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026217 elektrina 9/2026 530,00 s DPH 03.09.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026218 teplo 9/2026 1 336,00 s DPH 03.09.2026 BYTTERM, a.s. 22.09.2026
Faktúra 2026219 ochrana objektu 9/2026 8,30 s DPH 03.09.2026 Krajské riaditeľstvo ,PZ 22.09.2026
Faktúra 2026213 nákup tonerov 172,36 s DPH 02.09.2026 ABEL-COMPUTER s.r.o. 22.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6609