Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
Faktúra 20210203 revízie, servis 11,88 s DPH 04.10.2021 STOPKRIMI s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210209 zfra.mat. na výuku žiakov 140,79 s DPH 11.10.2021 MONERE,s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210208 vodné, stočné 6-9/2021 1 142,65 s DPH 11.10.2021 SEVAK, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210207 telef.hovory 9/2021 65,74 s DPH 08.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210206 stravné lístky 9/2021 3 047,25 s DPH 05.10.2021 DOXX, spol.s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210205 havarijné poist. 36,44 s DPH 05.10.2021 GENERALI SLOVENSKO 21.01.2022
Faktúra 20210204 nákup mat.na výuku opatr. 69,54 s DPH 04.10.2021 LP TRADE HOLDING, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210202 uprat.práce 9/2021 1 400.00 s DPH 04.10.2021 Tepko&Tepka 21.01.2022
Faktúra 20210211 prakt.vyuč.žiakov 9/2021 121,00 s DPH 11.10.2021 Stredná odborná škola podnikania 21.01.2022
Faktúra 20210201 dod.plynu 663,00 s DPH 04.10.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210200 dod.elektriny 846,00 s DPH 04.10.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210199 ochrana objektu 10/2021 8,30 s DPH 04.10.2021 Krajské riaditeľstvo PZ 21.01.2022
Faktúra 20210198 ochrana majetku 4.štvrťrok/2021 47,81 s DPH 04.10.2021 RIMI-SK s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210197 OPP, nákup mat. 455,28 s DPH 30.09.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 18.10.2021
Faktúra 20210196 čerstvé vajcia 46,80 s DPH 30.09.2021 Janek s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20210210 vyprac.nákresu- stoličkový výťah 1 002.00 s DPH 11.10.2021 Stannah s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210212 telef.hovory 9/2021 30,59 s DPH 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210194 vodné, stočné 664,85 s DPH 29.09.2021 SEVAK, a.s. 18.10.2021
Faktúra 20210221 podpora APV 117,18 s DPH 21.10.2021 SOFTIP,a.s. 21.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6556