Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20210286 športový tovar (krúžok) 105,08 s DPH 06.12.2021 Decathlon SK s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210293 aktualizácie programu ALFA 65,12 s DPH 13.12.2021 KROS a.s 21.01.2022
Faktúra 20210292 dod.tepelnej energie 11/2021 2 365,78 s DPH 13.12.2021 BYTTERM, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210291 výkon zodp.osoby 180,00 s DPH 09.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210290 telef.hovory 11/2021 66,40 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210289 telef.hovory 11/2021 30,91 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210288 list Bianco 75,34 s DPH 06.12.2021 ŠEVT 21.01.2022
Faktúra 20210287 telef.hovory 11/2021 68,55 s DPH 09.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210268 videoseminár 30,00 s DPH 01.12.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 21.01.2022
Faktúra 20210266 nákup mat.na výuku 18,00 s DPH 30.11.2021 BEKOM,s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210231 nákup tovaru do bufetu 448,74 s DPH 04.11.2021 Libex, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210239 telef.hovory 10/2021 66,55 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210245 mat.na výuku 63,53 s DPH 11.11.2021 SVING SK, spol. s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210244 tepelná energia 10/2021 2 032,99 s DPH 11.11.2021 BYTTERM, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210243 nákup sur.pre cukr. 127,36 s DPH 11.11.2021 AGRO TAMI, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210242 servis plyn.kotlov 153,96 s DPH 11.11.2021 HESPO PLUS s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210241 nákup sur.pre cukr. 46,80 s DPH 11.11.2021 Janek s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210240 čist.prostr.pre zam. 307,18 s DPH 09.11.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 21.01.2022
Faktúra 20210238 telef.hovory 10/2021 31,01 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210247 škol.tlačivá 75,34 s DPH 16.11.2021 ŠEVT 21.01.2022
zobrazené záznamy: 101-120/6556