|
|
Objednávka |
20260408
|
Vajcia čerstvé - cukrári
|
210,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
odb.prehl.hydrantov
|
193,21 |
s DPH |
17.04.2026 |
Ing. Tomáš Kozák |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
el.energia- vyúčt.3/2026
|
334,94 |
s DPH |
16.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
tepelná energia 3/2026
|
518,07 |
s DPH |
16.04.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260406
|
Ubytovanie pre súťažiacich CSS -záhradník 4 osoby
|
90,00 |
s DPH |
15.04.2026 |
Dudok ,Jánošiková 21,Žilina |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260407
|
Stravovanie pre učastníkov CSS -záhradník
|
810,00 |
s DPH |
15.04.2026 |
Hotelová akadémia Žilina |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260405
|
Obiednávame si u Vás ceny na súťaž záhradník
|
560,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
NAY, a.s. |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260404
|
Výroba pohárov a medailí - súťaž záhradník
|
100,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Decathlon Žilina |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
nákup mat.-súťaž záhradník
|
1 279,84 |
s DPH |
14.04.2026 |
OBI Žilina |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
nákup mat. - súťaž záhradník
|
660,61 |
s DPH |
14.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260403
|
Revízia hydrantov a has.prístrojov - Jarná ul.,Fatranská ul.
|
193,21 |
s DPH |
13.04.2026 |
Ing. Kozák Tomáš, Považská Bystrica |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260402
|
Tovar vl. výber -súťaž zahradník
|
900,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
revízie, servis 1-3/2026
|
12,18 |
s DPH |
09.04.2026 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
telef.hovory 3/2026
|
14,96 |
s DPH |
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
telef.hovory 3/2026
|
64,13 |
s DPH |
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
telef.hovory 3/2026
|
61,53 |
s DPH |
09.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260401
|
Čistiace a hyg.potreby -škola
|
280,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Uni - Jas Rosina |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
ochrana objektu 4/2026
|
8,30 |
s DPH |
08.04.2026 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
elektrina 4/2026
|
401,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
plyn 4/2026
|
849,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |