|
|
Objednávka |
20260312
|
Stravné pre zamestnancov /apríl 2026/
|
5 019.00 |
s DPH |
30.03.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260311
|
Občerstvenie pre zamestnancov školy
|
360,50 |
s DPH |
25.03.2026 |
Chefrestaurant s.r.o. Žilina |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260310
|
Tovar na aranžovanie -súťaž zahradníci
|
100,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260309
|
Vajcia čerstvé cukrári
|
130,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260308
|
Maslo -cukrári
|
180,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260306
|
Tovar školský bufet
|
235,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
Libex, s.r.o. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260307
|
Pravidelná servisná prehliadka eKasa -škol.bufet
|
50,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
KA-VT, s.r.o. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260304
|
Skartácia a odvoz dokumentov z archívu.
|
150,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
OZO -RECICLING s.r.o |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260305
|
Suroviny cukrári
|
280,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Libex, s.r.o. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260302
|
Vajcia čerstvé -cukrari
|
130,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260303
|
Maslo čerstvé - cukrari
|
180,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260301
|
OOPP pre zamestnancov školy
|
160,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
Retop, Ing. Bobčík, Žilina |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260210
|
stravné pre zamestnancov na 3/2026
|
4 161.00 |
s DPH |
24.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
teplo za 1/2026- vyúčt.
|
1 565,23 |
s DPH |
19.02.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
autobus.doprava ZA - Valča
|
840,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Bc. Jozef Brezáni - teamBUS |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260208
|
Školské tlačivá na šk.rok 2026/2027
|
450,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Štatne evid.Vydavateľsvo tl. a.s ševt |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
mat.na výuku cukr.-vajcia
|
87,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Miroslav Dudoň |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260209
|
Plavecký kurz pre strednú školu od 19.02.-20.02.2026
|
966,01 |
s DPH |
18.02.2026 |
Nereus s.r.o. Vysokoškolakov 8,Ža. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
uprat.práce za 1/2026
|
1 400,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
TEPKO & TEPKA |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
nákup mat.
|
203,89 |
s DPH |
18.02.2026 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
24.02.2026 |