Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20250311 Stravné lístky pre zamestnanca na 4/2025 131,87 s DPH 28.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250309 Prenájom priestorov pre zamestnancov SŠ Inter. ZA 553,00 s DPH 27.03.2025 01.04.2025
Objednávka 20250308 ESL pre zastupujúceho zamestnanca 184,00 s DPH 19.03.2025 25.03.2025
Objednávka 20250307 Vypracovanie ropočtu-havarijný stav strešného plášťa 246,00 s DPH 18.03.2025 25.03.2025
Objednávka 250301 Maslo 12 kg-cukrárska výroba 160,00 s DPH 12.03.2025 17.03.2025
Objednávka 250302 Vajcia čerstvé-cukrárska výroba 260,00 s DPH 12.03.2025 17.03.2025
Objednávka 20250306 Tovar podľa vlastného výberu-údržba,vodoinštalatér /prax/ 215,00 s DPH 11.03.2025 17.03.2025
Faktúra 2025066 teplo 2/2025 1 064,64 s DPH 11.03.2025 BYTTERM, a.s. 19.03.2025
Objednávka 20250305 Tovar- pre potrebu školy 100,00 s DPH 11.03.2025 17.03.2025
Faktúra 2025065 nákup materiálu 295,86 s DPH 10.03.2025 UNI-JAS združenie, s.r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025062 telef.hovory 2/2025 31,35 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2025
Faktúra 2025063 telef.hovory 2/2025 49,27 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2025
Faktúra 2025064 telef.hovory 2/2025 82,60 s DPH 10.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 19.03.2025
Objednávka 20250304 Hygienické a čistiace prostiedky-škola 160,00 s DPH 10.03.2025 17.03.2025
Objednávka 20250303 Tovar podla vlastného výberu-cukrári 140,00 s DPH 10.03.2025 17.03.2025
Objednávka 20250302 Šľahacia metla do stroja-cukrari 57,00 s DPH 05.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2025060 členský príspevok 2025 200,00 s DPH 04.03.2025 Združenie odborných učilíšť 19.03.2025
Faktúra 2025059 ochrana objektu 3/2025 8,30 s DPH 04.03.2025 Krajské riaditeľstvo ,PZ 19.03.2025
Faktúra 2025056 teplo 3/2025 3 525,00 s DPH 04.03.2025 BYTTERM, a.s. 19.03.2025
Faktúra 2025058 plyn 3/2025 862,50 s DPH 04.03.2025 Stredoslovenská energetika,a.s. 19.03.2025
zobrazené záznamy: 161-180/6113