Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20210227 nákup tonerov 29,60 s DPH 27.10.2021 KODAS systems, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210226 nákup mat. 51,43 s DPH 27.10.2021 DomSTAV, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210225 nákup mater. 200,35 s DPH 25.10.2021 BEKOM,s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210224 nákup mat. 61,88 s DPH 25.10.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 21.01.2022
Faktúra 20210223 nákup sur.pre cukr. 70,96 s DPH 22.10.2021 AGRO TAMI, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210222 nákup sur.pre cukr. 822,00 s DPH 21.10.2021 Ekvia s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210220 videoseminár offline 90,00 s DPH 20.10.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 21.01.2022
Faktúra 20210213 telef.hovory 9/2021 66,48 s DPH 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210219 nákup sur.pre cukr. 139,64 s DPH 20.10.2021 Libex, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210218 sieťový disk pre uklad.dát 394,99 s DPH 19.10.2021 KODAS systems, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210217 vajcia pre cukr. 39,00 s DPH 14.10.2021 Janek s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210216 tepelná energia 9/2021 1 410,92 s DPH 14.10.2021 BYTTERM, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210215 výmena svoriek, elektrina 155,00 s DPH 11.10.2021 Lukáš Beregszászi - ELBER 21.01.2022
Faktúra 20210214 školenie predlekár.prvej pomoci 216,00 s DPH 11.10.2021 PoBeZdra, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210195 tovar do bufetu 294,51 s DPH 24.09.2021 Libex, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20210193 mat.pre aranž. 44,34 s DPH 28.09.2021 FLORASYSTÉM, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20210229 nákup vosku (na podlahy 58,99 s DPH 02.11.2021 Proficlean s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210166 nákup mat. 95,64 s DPH 27.08.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 18.10.2021
Faktúra 20210172 stravné lístky 8/2021 1 046,95 s DPH 06.09.2021 DOXX, spol.s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20210171 popl.ochrana majetku 47,81 s DPH 31.08.2021 RIMI-SK s.r.o. 18.10.2021
zobrazené záznamy: 21-40/6556