Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 16009 revízia pl.kotolne 133,00 s DPH 19.01.2016 Štefan Bury BUMA 08.02.2019
Objednávka 20170114 revízia plynovej kotolne a plynového zariadenia u 200,00 s DPH 16.01.2017 Štefan Bury BUMA 08.02.2019
Objednávka 20200101 lyžiarsky výcvik 17.2.2020 - 21.2.2020 5 000.00 s DPH 08.01.2020 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 11.08.2020
Objednávka 20230111 lyžiarsky výcvik (doprava, skipasy, strava) 5 928.05 s DPH 20.01.2023 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 02.02.2023
Faktúra 20230024 lyžiarsky výcvik žiakov 5 928,05 s DPH 27.01.2023 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 13.03.2023
Objednávka 20240108 lyziarsky výcvik - skipasy. strava, výstroj, inštruktori 4 800.00 s DPH 08.01.2024 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 13.02.2024
Faktúra 2024027 lyž.výcvik (37 žiakov) 4 217,30 s DPH 26.01.2024 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 06.06.2024
Faktúra 20200051 lyžiarsky výcvik 17.-21.2/2020 4 950,00 s DPH 21.02.2020 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 04.06.2020
Faktúra 20190308 čist .kanalizácie 85,00 s DPH 19.11.2019 Šmárik Milan 17.01.2020
Faktúra 20210276 revízie. servis kanalizácie 85,00 s DPH 03.12.2021 Šmárik Milan 21.01.2022
Objednávka 20191011 prečistenie odpadu - Jarná ul. Ža 90,00 s DPH 02.10.2019 Šmárik Milan 21.11.2019
Objednávka 20211015 prečistenie kanála na Jarnej ulici v Žiline 90,00 s DPH 15.10.2021 Šmárik Milan 09.12.2021
Objednávka 20180201 úradné meranie spotreby paliva Dácia Logan ZA 988 DF 250,00 s DPH 01.02.2018 Škrobánek 08.02.2019
Objednávka 20160903 servis satelitu na internáte 50,00 s DPH 08.09.2016 Škrko Peter Žilina 08.02.2019
Faktúra 20170282 nákup kanc.nábytku 1 800,90 s DPH 27.09.2017 Školex, s.r.o., 08.02.2019
Faktúra 20180149 śkolský nábytok 1 574,75 s DPH 11.05.2018 Školex, s.r.o., 08.02.2019
Faktúra 20170385 školský nábytok 1 713,91 s DPH 18.12.2017 Školex, s.r.o., 08.02.2019
Faktúra 20170208 školský nábytok 3 108,34 s DPH 23.06.2017 Školex, s.r.o., 08.02.2019
Objednávka 20160905 plastové klzáky 50,00 s DPH 13.09.2016 Školex, s.r.o., 08.02.2019
Faktúra 20170207 skolský nábytok 511,48 s DPH 23.06.2017 Školex, s.r.o., 08.02.2019
zobrazené záznamy: 21-40/6113