|
|
Faktúra |
2025229
|
krtkovanie odpad.potrubia
|
98,40 |
s DPH |
26.09.2025 |
Michal Sýkora - AQUACONTROL |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
250904
|
Vajcia čerstvé 540 ks - cukrári
|
160,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250906
|
Doklad o elektronickej likvidácii z tonerov
|
45,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Marian Renda ,SKENET |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
mat. na výuku cukr.
|
952,12 |
s DPH |
22.09.2025 |
ekvia,s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
mat. na výuku cukrárov
|
159,66 |
s DPH |
22.09.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
videosemináre (mzdy)
|
78,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
čist. a hygien. potreby
|
114,91 |
s DPH |
22.09.2025 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20250905
|
Čistiace a hygienické potreby -cukrári,internát
|
120,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
Uni - Jas Rosina |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250904
|
Oprava kanalizačného potrubia - odpad
|
100,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
AGUACONTROL,Michal Sýkora |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
250903
|
Suroviny -cukrari
|
960,00 |
s DPH |
18.09.2025 |
Ekvia s.r.o., Martin |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
elektroinšt.práce
|
185,00 |
s DPH |
18.09.2025 |
TD elektro, s.r.o., Stránske |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
kancelár. potreby
|
106,99 |
s DPH |
18.09.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20250902
|
Kancelárske potreby-škola
|
130,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
Ševt, a.s., Žilina |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250901
|
Čistiace prostriedky - škola
|
600,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
Uni - Jas Rosina |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
250902
|
suroviny -cukrári
|
230,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
revízia a oprava HSP
|
418,20 |
s DPH |
16.09.2025 |
Teco ZA, s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
250901
|
Maslo -cukrári
|
150,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
aktualizačné vzdelávanie 2025/26
|
735,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
SKILL FILLEDU s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
mat. na výuku cukr.
|
149,96 |
s DPH |
16.09.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
teplo 8/2025
|
32,15 |
s DPH |
10.09.2025 |
BYTTERM, a.s. |
|
20.10.2025 |