Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20260804 Tovar -školský bufet 900,00 s DPH 17.08.2026 Libex, s.r.o. 01.09.2026
Faktúra 2026200 teplo 7/2026 111,59 s DPH 17.08.2026 BYTTERM, a.s. 22.09.2026
Objednávka 20260803 Revízia elektrickej pece Polin Verona-Italyi 250,00 s DPH 14.08.2026 Gastrolux,s.r.o. 01.09.2026
Faktúra 2026197 toner do tlač. 12,92 s DPH 11.08.2026 ABEL-COMPUTER s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026195 VSSR - polročný prístup 147,60 s DPH 10.08.2026 Poradca podnikateľa,s.r.o. 22.09.2026
Faktúra 2026196 telef.hovry za 7/2026 68,21 s DPH 10.08.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 22.09.2026
Objednávka 20260801 Prístup k učtovným,daňovým ekon.službám 148,00 s DPH 04.08.2026 P.P.,s.r.o. M.Rázusa Žilina 01.09.2026
Objednávka 20260802 Toner do tlačiarne CANON 13,00 s DPH 04.08.2026 ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca 01.09.2026
Faktúra 2026194 upratovacie práce 7/2026 1 400,00 s DPH 04.08.2026 TEPKO & TEPKA 22.09.2026
Faktúra 2026193 stravné lístky na 8/2026 1 328,67 s DPH 03.08.2026 fpoho, s.r.o. 22.09.2026
Objednávka 20260702 Stravné pra zamestnancov 8/2026 1 328.67 s DPH 29.07.2026 fpoho s.r.o. 01.09.2026
Faktúra 2026190 limited PAM 170,36 s DPH 27.07.2026 SOFTIP,a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026191 prenájom priestoru za 4/2026 15,00 s DPH 27.07.2026 CSS SYNNÓMIA 28.07.2026
Faktúra 2026192 nájomné za priestor za 5,6 / 2026 30,00 s DPH 27.07.2026 CSS SYNNÓMIA 28.07.2026
Faktúra 2026186 teplo - vyúčtovanie 6/2026 111,20 s DPH 23.07.2026 BYTTERM, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026185 elektrina - vyúčt. 6/2026 234,06 s DPH 13.07.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026188 nákup mat. 81,00 s DPH 08.07.2026 SIKO KÚPEĽNE, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026189 nákup mat. 16,00 s DPH 08.07.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026187 telef.hovory 6/2026 72,53 s DPH 06.07.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
Objednávka 20260701 Zviazanie triedných kníh 500,00 s DPH 06.07.2026 TRIFIT-ZA s.r.o., Žilina 01.09.2026
zobrazené záznamy: 41-60/6609