|
|
Faktúra |
2025155
|
mat.na výuku
|
52,88 |
s DPH |
10.06.2025 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
výroba banner stojan
|
51,73 |
s DPH |
10.06.2025 |
Fax COPY,a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
elektroinšt.práce
|
805,56 |
s DPH |
10.06.2025 |
TD elektro, s.r.o., Stránske |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250607
|
Nákup materiálu na výuku žiakov - učebný odbor inštalatér
|
350,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
BEKOM,s.r.o. |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
sur.pre cukr.- maslo
|
79,83 |
s DPH |
09.06.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250606
|
Na výuku žiakov nákup surovín (vajcia) - cukrárska výroba
|
60,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
telef.hovory 5/2025
|
83,50 |
s DPH |
09.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
STP APV Winibeu
|
121,77 |
s DPH |
09.06.2025 |
DIVES |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250605
|
Zásobnik na mydlo,vrecia do koša
|
40,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025148
|
uvádzajúci k psychologičke
|
650,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
Mgr.Erika Kobyliaková |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025149
|
oprava schodiskovej plošiny
|
1 139.35 |
s DPH |
06.06.2025 |
Ares Bratislava |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250603
|
Spracovanie záverečnej skúšky - pre potreby učeb. odboru aranžér
|
60,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
Fax COPY,a.s. |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250604
|
Obal hnedý ratan,mix rastlin -z.š.záhradnik
|
70,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
ssiza.sk- predĺž.domény
|
17,10 |
s DPH |
05.06.2025 |
Webhouse, s.r.o., Trnava |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
dochádzk.systém
|
488,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultant,s.r.o |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025146
|
telef.hovory 5/2025
|
31,35 |
s DPH |
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
telef. hovory 5/2025
|
49,27 |
s DPH |
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025142
|
plyn 6/2025
|
862,50 |
s DPH |
03.06.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025140
|
repas.tonerov
|
137,76 |
s DPH |
03.06.2025 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250602
|
Dochádzkový systém pre zamestnancov a žiakov školy
|
489,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
ASC Applied Consultauts, s.r.o., Bratislava |
|
05.06.2025 |