|
|
Objednávka |
20260405
|
Obiednávame si u Vás ceny na súťaž záhradník
|
560,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
NAY, a.s. |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
nákup mat.-súťaž záhradník
|
1 279,84 |
s DPH |
14.04.2026 |
OBI Žilina |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
nákup mat. - súťaž záhradník
|
660,61 |
s DPH |
14.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260404
|
Výroba pohárov a medailí - súťaž záhradník
|
100,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Decathlon Žilina |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260402
|
Tovar vl. výber -súťaž zahradník
|
900,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
FLORASYSTÉM, s.r.o. |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260403
|
Revízia hydrantov a has.prístrojov - Jarná ul.,Fatranská ul.
|
193,21 |
s DPH |
13.04.2026 |
Ing. Kozák Tomáš, Považská Bystrica |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
telef.hovory 3/2026
|
61,53 |
s DPH |
09.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
telef.hovory 3/2026
|
64,13 |
s DPH |
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
telef.hovory 3/2026
|
14,96 |
s DPH |
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
revízie, servis 1-3/2026
|
12,18 |
s DPH |
09.04.2026 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
plyn 4/2026
|
849,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
teplo 4/2026
|
2 460,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
ochrana objektu 4/2026
|
8,30 |
s DPH |
08.04.2026 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
elektrina 4/2026
|
401,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
elektrina 4/2026
|
530,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260401
|
Čistiace a hyg.potreby -škola
|
280,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Uni - Jas Rosina |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
mat. na výuku cukr.
|
159,66 |
s DPH |
07.04.2026 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
ochrana majetku 2/2026
|
49,00 |
s DPH |
02.04.2026 |
RIMI-SK s.r.o. |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
členský príspevok 2026
|
200,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
Združenie odborných učilíšť |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
upratovacie práce 3/2026
|
1 400,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
TEPKO & TEPKA |
|
06.05.2026 |