|
|
Faktúra |
2025144
|
ochrana objektu 6/2025
|
8,30 |
s DPH |
03.06.2025 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025143
|
teplo 6/2025
|
1 243.00 |
s DPH |
03.06.2025 |
BYTTERM, a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
elektrina 6/2025
|
1 503.00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250601
|
Webhouse predľženie domény ssi za.sk-registrácie
|
18,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
Web House, s.r.o., Trnava |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
diagnostika kopírky
|
25,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
HUDEC JOZEF TUS |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
stravné lístky 6/2025
|
4 720.87 |
s DPH |
30.05.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
15.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250511
|
Stravné pre zamestnancov -jún 2025
|
4 720.87 |
s DPH |
30.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250512
|
Nákup tonerov pre potreby školy
|
150,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
Kodas, systems s.r.o., Žilina |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
uprat.práce 5/2025
|
1 400.00 |
s DPH |
30.05.2025 |
TEPKO & TEPKA |
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
vyprac.roypočtu a výkazu (havar.stav strešnej krytiny)
|
246,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
ATELIER FS,s.r.o.,Hviezdoslavova 106,Vyšný Kubin |
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
nákup sur.pre cukr.
|
193,20 |
s DPH |
29.05.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
15.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250510
|
Oprava kopirovacieho stroja-konzultácia
|
30,00 |
s DPH |
27.05.2025 |
HUDEC JOZEF TUS |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250509
|
Pravidelná revízia komínov a dymovodov -Jarná ul.34 v Žilina
|
150,00 |
s DPH |
27.05.2025 |
Rekomi, Lukáš Mičenec, Dlhé Pole |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
nákup mat.
|
52,02 |
s DPH |
26.05.2025 |
BEKOM,s.r.o. |
|
15.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250507
|
Nákup materiálu na výuku žiakov k ZS - inštalatér
|
60,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
BEKOM,s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
nákup spoloč.hier
|
79,59 |
s DPH |
26.05.2025 |
Albi, s.r.o. |
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
nákup mat. na výuku
|
43,65 |
s DPH |
26.05.2025 |
KRAJSPOL SK, s.r.o. |
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
nákup mat. - záver. skúšky
|
315,05 |
s DPH |
26.05.2025 |
RETOP Ing.J.Bobčik |
|
15.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250508
|
Tovar podla vlastného výberu-OOPP,čistiace prostr.pre zamestnancov
|
320,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
Retop, Ing. Bobčík, Žilina |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
250504
|
Nákup surovín na výuku žiakov - maslo - cukráska výroba
|
100,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
03.06.2025 |