Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20210267 stavebné úpravy v SŠI 45 050,00 s DPH 01.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210266 nákup mat.na výuku 18,00 s DPH 30.11.2021 BEKOM,s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210264 mater.na krúžky 111,80 s DPH 30.11.2021 Mgr. Sylvia Sopčáková 21.01.2022
Faktúra 20210276 revízie. servis kanalizácie 85,00 s DPH 03.12.2021 Šmárik Milan 21.01.2022
Faktúra 20210263 nákup tonera 51,60 s DPH 29.11.2021 KODAS systems, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210262 germic.žiarič 511,20 s DPH 29.11.2021 LORIKA Slovakia s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210261 nákup výpočt.techniky 3 158,32 s DPH 26.11.2021 hacom-Roman Dolinajec 21.01.2022
Faktúra 20210260 nákup mat.(obed.misky) 61,13 s DPH 26.11.2021 Pavol SVRČEK UNI-JAS 21.01.2022
Faktúra 20210259 virtuál.prehl.školy 450,00 s DPH 25.11.2021 Vladimír Brindza 21.01.2022
Faktúra 20210258 nákup antigén.testov 270,00 s DPH 25.11.2021 MG PHARM,s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210257 nákup mat.na výuku- vajcia 27,30 s DPH 25.11.2021 Janek s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210256 nákup mat. na šport.krúžok 99,15 s DPH 25.11.2021 Decathlon SK s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210255 čist. prostriedky 706,06 s DPH 22.11.2021 Pavol SVRČEK UNI-JAS 21.01.2022
Faktúra 20210254 nákup mat. na krúžky 41,44 s DPH 23.11.2021 IDAL MEDIA s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210275 uprat.práce 11/2021 1 400.00 s DPH 02.12.2021 Tepko&Tepka, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210277 montáž stoličkového výťahu 4 998.00 s DPH 03.12.2021 Stannah s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210301 odvoz nebezp.odpadu 15,06 s DPH 20.12.2021 Mittelham, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210290 telef.hovory 11/2021 66,40 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210300 vodné, stočné 9-12/2021 956,20 s DPH 20.12.2021 SEVAK, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210299 oprava poplaš.systému 112,08 s DPH 17.12.2021 STOPKRIMI s.r.o. 21.01.2022
zobrazené záznamy: 61-80/6556