Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20250504 Pravidelná údržba služobného auta 250,00 s DPH 19.05.2025 AT a.s., Žilina 20.05.2025
Objednávka 20250503 Tovar aranžeri záverečné skušky 120,00 s DPH 16.05.2025 Flora system s.r.o., Žilina 20.05.2025
Faktúra 2025125 nákup vlajok 60,97 s DPH 15.05.2025 2U spol. s r.o. 19.05.2025
Faktúra 2025124 nast.váhy, kontrol.prehl. 84,59 s DPH 15.05.2025 Granit plus, s.r.o. 19.05.2025
Objednávka 250503 Servis,overovanie a nadstavenie váhy Martes 90,00 s DPH 14.05.2025 Granit plus,s.r.o Bytča 20.05.2025
Objednávka 250502 Čerstvé vajcia - cukrári 260,00 s DPH 14.05.2025 Miroslav Dudoň 20.05.2025
Faktúra 2025123 mat.na výuku- záhradník 60,31 s DPH 13.05.2025 FLORASYSTÉM, s.r.o. 19.05.2025
Objednávka 250501 Maslo -cukrári 170,00 s DPH 13.05.2025 Agro Tami, a.s., Nitra 20.05.2025
Objednávka 20250502 Fotopapier canon 551 Multipak-fotografi 80,00 s DPH 12.05.2025 Kodas, systems s.r.o., Žilina 20.05.2025
Faktúra 2025121 popl. za komunálny odpad 1 982,94 s DPH 09.05.2025 Mesto Žilina 19.05.2025
Faktúra 2025122 telef.hovory 4/2025 84,40 s DPH 09.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 19.05.2025
Faktúra 2025120 čist. a hygien.potreby 353,20 s DPH 06.05.2025 UNI-JAS združenie, s.r.o. 19.05.2025
Faktúra 2025119 telef.hovory 4/2025 49,27 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2025
Faktúra 2025118 telef.hovory 4/2025 31,35 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2025
Faktúra 2025117 ochrana objektu 5/2025 8,30 s DPH 02.05.2025 Krajské riaditeľstvo ,PZ 19.05.2025
Faktúra 2025114 elektrina 5/2025 1 503,00 s DPH 02.05.2025 Stredoslovenská energetika,a.s. 19.05.2025
Faktúra 2025115 plyn 5/2025 862,50 s DPH 02.05.2025 Stredoslovenská energetika,a.s. 19.05.2025
Faktúra 2025116 teplo 5/2025 1 317,00 s DPH 02.05.2025 BYTTERM, a.s. 19.05.2025
Objednávka 20250501 Rašelina,muškáty -polnohospodárska výroba 70,00 s DPH 02.05.2025 Flora system s.r.o., Žilina 20.05.2025
Objednávka 20250410 stravné lístky pre zamestnancov 05/2025 4 214.00 s DPH 30.04.2025 fpoho s.r.o. 20.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6025