|
|
Objednávka |
20260210
|
stravné pre zamestnancov na 3/2026
|
4 161.00 |
s DPH |
24.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260208
|
Školské tlačivá na šk.rok 2026/2027
|
450,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Štatne evid.Vydavateľsvo tl. a.s ševt |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
teplo za 1/2026- vyúčt.
|
1 565,23 |
s DPH |
19.02.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
mat.na výuku cukr.-vajcia
|
87,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Miroslav Dudoň |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
autobus.doprava ZA - Valča
|
840,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Bc. Jozef Brezáni - teamBUS |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260209
|
Plavecký kurz pre strednú školu od 19.02.-20.02.2026
|
966,01 |
s DPH |
18.02.2026 |
Nereus s.r.o. Vysokoškolakov 8,Ža. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
nákup mat.
|
203,89 |
s DPH |
18.02.2026 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
uprat.práce za 1/2026
|
1 400,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
TEPKO & TEPKA |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260205
|
Stojaková umy.batéria,skrinka BERU
|
270,00 |
s DPH |
17.02.2026 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
VSSR- polročný prístup
|
147,60 |
s DPH |
17.02.2026 |
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
260203
|
Maslo čestvé - cukrári
|
170,00 |
s DPH |
17.02.2026 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
elektrina- vyúčt.1/26
|
571,70 |
s DPH |
17.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260207
|
Mimoriadna revízia elektroinštalácie po škodovej udalosti
|
150,00 |
s DPH |
17.02.2026 |
CASEL s.r.o., Žilina |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260206
|
Server verejnej správy pre potreby ekon.úseku
|
140,00 |
s DPH |
17.02.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Žilina |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
mater.na výuku cukr.
|
1 165,94 |
s DPH |
16.02.2026 |
Ekvia,s.r.o., Martin |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
poistná zmluva (lyž.výcvik)
|
37,12 |
s DPH |
13.02.2026 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
260202
|
Suroviny - cukrári
|
1 400.00 |
s DPH |
12.02.2026 |
Ekvia s.r.o., Martin |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260201
|
Vajcia čerstvé -cukrári
|
90,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
kancelár.papier
|
19,65 |
s DPH |
10.02.2026 |
METRO Cash & Carry SR |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
nákup mat.na výuku
|
193,35 |
s DPH |
09.02.2026 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
24.02.2026 |