Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2026192 nájomné za priestor za 5,6 / 2026 30,00 s DPH 27.07.2026 CSS SYNNÓMIA 28.07.2026
Faktúra 2026191 prenájom priestoru za 4/2026 15,00 s DPH 27.07.2026 CSS SYNNÓMIA 28.07.2026
Faktúra 2026190 limited PAM 170,36 s DPH 27.07.2026 SOFTIP,a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026186 teplo - vyúčtovanie 6/2026 111,20 s DPH 23.07.2026 BYTTERM, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026185 elektrina - vyúčt. 6/2026 234,06 s DPH 13.07.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026189 nákup mat. 16,00 s DPH 08.07.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026188 nákup mat. 81,00 s DPH 08.07.2026 SIKO KÚPEĽNE, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026187 telef.hovory 6/2026 72,53 s DPH 06.07.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026182 vodné, stočné 3-6/2026 1 206,03 s DPH 03.07.2026 SEVAK, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026178 elektrina 7/2026 530,00 s DPH 01.07.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026174 revízie, servis 4-6/2026 12,18 s DPH 01.07.2026 STOPKRIMI s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026175 stravné lístky na 7/2026 1 538,46 s DPH 01.07.2026 fpoho, s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026176 ochrana majetku- štvrťr.popl. 49,00 s DPH 01.07.2026 RIMI-SK s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026177 el.energia 7/2026 401,00 s DPH 01.07.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026183 telef.hovory 6/2027 14,96 s DPH 01.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026179 plyn 7/2026 849,00 s DPH 01.07.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 28.07.2026
Faktúra 2026180 teplo 7/2026 1 272,00 s DPH 01.07.2026 BYTTERM, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026181 ochrana majetku 7/2026 8,30 s DPH 01.07.2026 Krajské riaditeľstvo ,PZ 28.07.2026
Faktúra 2026184 telef. hovory 6/2026 63,97 s DPH 01.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 28.07.2026
Faktúra 2026173 uprat.práce za 6/2026 1 400,00 s DPH 30.06.2026 TEPKO & TEPKA 28.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6556