|
|
Objednávka |
20260807
|
Stravné pre zamestnancov 9/2026
|
5 656.00 |
s DPH |
31.08.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260809
|
OKI MB 472 toner
|
55,00 |
s DPH |
28.08.2026 |
ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260808
|
Tonery -HP COLOR Laser HPV 4302
|
130,00 |
s DPH |
28.08.2026 |
ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260806
|
Kancelárske potreby -škola
|
400,00 |
s DPH |
21.08.2026 |
Ševt, a.s., Žilina |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260805
|
Tovar podľa vlastného výberu-škola /čistiace prostriedky/
|
1 000.00 |
s DPH |
21.08.2026 |
UNI-JAS združenie, s.r.o. |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260804
|
Tovar -školský bufet
|
900,00 |
s DPH |
17.08.2026 |
Libex, s.r.o. |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260803
|
Revízia elektrickej pece Polin Verona-Italyi
|
250,00 |
s DPH |
14.08.2026 |
Gastrolux,s.r.o. |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260802
|
Toner do tlačiarne CANON
|
13,00 |
s DPH |
04.08.2026 |
ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260801
|
Prístup k učtovným,daňovým ekon.službám
|
148,00 |
s DPH |
04.08.2026 |
P.P.,s.r.o. M.Rázusa Žilina |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260702
|
Stravné pra zamestnancov 8/2026
|
1 328.67 |
s DPH |
29.07.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
nájomné za priestor za 5,6 / 2026
|
30,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
CSS SYNNÓMIA |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
prenájom priestoru za 4/2026
|
15,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
CSS SYNNÓMIA |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
limited PAM
|
170,36 |
s DPH |
27.07.2026 |
SOFTIP,a.s. |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
teplo - vyúčtovanie 6/2026
|
111,20 |
s DPH |
23.07.2026 |
BYTTERM, a.s. |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
elektrina - vyúčt. 6/2026
|
234,06 |
s DPH |
13.07.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026188
|
nákup mat.
|
81,00 |
s DPH |
08.07.2026 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
nákup mat.
|
16,00 |
s DPH |
08.07.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026187
|
telef.hovory 6/2026
|
72,53 |
s DPH |
06.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260701
|
Zviazanie triedných kníh
|
500,00 |
s DPH |
06.07.2026 |
TRIFIT-ZA s.r.o., Žilina |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
vodné, stočné 3-6/2026
|
1 206,03 |
s DPH |
03.07.2026 |
SEVAK, a.s. |
|
28.07.2026 |