Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2026064 mat.na výuku cukr. 186,89 s DPH 16.03.2026 Libex, s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026062 elektrina-vyúčt. 2/2026 142,29 s DPH 13.03.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026061 údržba bezp.systému 43,05 s DPH 11.03.2026 STOPKRIMI s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026060 popl.za komunálny odpad 2 974,40 s DPH 10.03.2026 Mesto Žilina 06.05.2026
Objednávka 20260305 Suroviny cukrári 280,00 s DPH 09.03.2026 Libex, s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260304 Skartácia a odvoz dokumentov z registratúrneho strediska 150,00 s DPH 09.03.2026 OZO -RECICLING s.r.o 13.04.2026
Objednávka 20260303 Maslo čerstvé - cukrari 180,00 s DPH 06.03.2026 AGRO TAMI, a.s. 13.04.2026
Objednávka 20260302 Vajcia čerstvé -cukrari 130,00 s DPH 06.03.2026 Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová 13.04.2026
Faktúra 2026058 teplo 3/2026 3 263,00 s DPH 05.03.2026 BYTTERM, a.s. 06.05.2026
Faktúra 2026059 telef.hovory 2/2026 100,41 s DPH 05.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026055 plyn 3/2026 849,00 s DPH 05.03.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026056 elektrina 3/2026 530,00 s DPH 05.03.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026057 ochrana objektu 3/2026 8,30 s DPH 05.03.2026 Krajské riaditeľstvo ,PZ 06.05.2026
Faktúra 2026053 telef.hovory 2/2026 14,96 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2026
Faktúra 2026054 telef.hovory 2/2026 64,05 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2026
Faktúra 2026050 nákup mat. na výuku cukr. 159,66 s DPH 03.03.2026 AGRO TAMI, a.s. 06.05.2026
Faktúra 2026051 VS SR - polr.prístup 147,60 s DPH 03.03.2026 Poradca podnikateľa,s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 2026052 lyžiarsky výcvik 46 žiakov 4 253,99 s DPH 03.03.2026 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 06.05.2026
Objednávka 20260301 OOPP pre zamestnancov školy 160,00 s DPH 02.03.2026 Retop, Ing. Bobčík, Žilina 13.04.2026
Faktúra 2026048 revízia šport.náradia 160,00 s DPH 02.03.2026 Katka - Šport 06.05.2026
zobrazené záznamy: 81-100/6450