Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20210277 montáž stoličkového výťahu 4 998.00 s DPH 03.12.2021 Stannah s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210275 uprat.práce 11/2021 1 400.00 s DPH 02.12.2021 Tepko&Tepka, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210284 nákup sur.pre cukr. 90,90 s DPH 06.12.2021 Libex, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210274 stravné lístky 11/2021 2 929,87 s DPH 01.12.2021 DOXX, spol.s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210273 revízie elektrospotr. 778,70 s DPH 01.12.2021 CASEL s.r.o., Žilina 21.01.2022
Faktúra 20210272 oprava el.inštal. 180,00 s DPH 01.12.2021 CASEL s.r.o., Žilina 21.01.2022
Faktúra 20210271 revízie elektr. 880,00 s DPH 01.12.2021 CASEL s.r.o., Žilina 21.01.2022
Faktúra 20210270 odblomb.elektromeru 39,60 s DPH 02.12.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210269 členský príspevok 2021 100,00 s DPH 01.12.2021 Združenie odborných učilíšť 21.01.2022
Faktúra 20210283 služby techn.asist.vo VO 480,00 s DPH 06.12.2021 Ing. Magdaléna Scheberová 21.01.2022
Faktúra 20210285 dezinf.prostr.pre zam. 725,99 s DPH 06.12.2021 Pavol SVRČEK UNI-JAS 21.01.2022
Faktúra 20210267 stavebné úpravy v SŠI 45 050,00 s DPH 01.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210295 nákup mater. 97,80 s DPH 14.12.2021 Pavol SVRČEK UNI-JAS 21.01.2022
Faktúra 20210301 odvoz nebezp.odpadu 15,06 s DPH 20.12.2021 Mittelham, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210300 vodné, stočné 9-12/2021 956,20 s DPH 20.12.2021 SEVAK, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210299 oprava poplaš.systému 112,08 s DPH 17.12.2021 STOPKRIMI s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210298 požiarne schodisko- rekonštr. 40 272,29 s DPH 17.12.2021 ELPRAM, s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 20210297 vodné, stočné 9- 12/2021 730,33 s DPH 20.12.2021 SEVAK, a.s. 21.01.2022
Faktúra 20210296 nákup mater. 54,00 s DPH 14.12.2021 Ing.Ján Bobčík RETOP 21.01.2022
Faktúra 20210294 obnovenie mont.plomby 49,20 s DPH 13.12.2021 Stredoslovenská energetika,a.s. 21.01.2022
zobrazené záznamy: 81-100/6556