Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260210	stravné pre zamestnancov na 3/2026	4 161.00	s DPH	24.02.2026	fpoho s.r.o.		03.03.2026
	Objednávka	20260208	Školské tlačivá na šk.rok 2026/2027	450,00	s DPH	19.02.2026	Štatne evid.Vydavateľsvo tl. a.s ševt		03.03.2026
	Faktúra	2026041	teplo za 1/2026- vyúčt.	1 565,23	s DPH	19.02.2026	BYTTERM, a.s.		24.02.2026
	Faktúra	2026042	mat.na výuku cukr.-vajcia	87,00	s DPH	19.02.2026	Miroslav Dudoň		24.02.2026
	Faktúra	2026043	autobus.doprava ZA - Valča	840,00	s DPH	19.02.2026	Bc. Jozef Brezáni - teamBUS		24.02.2026
	Objednávka	20260209	Plavecký kurz pre strednú školu od 19.02.-20.02.2026	966,01	s DPH	18.02.2026	Nereus s.r.o. Vysokoškolakov 8,Ža.		03.03.2026
	Faktúra	2026039	nákup mat.	203,89	s DPH	18.02.2026	MERKURY SHOP, s.r.o.		24.02.2026
	Faktúra	2026040	uprat.práce za 1/2026	1 400,00	s DPH	18.02.2026	TEPKO & TEPKA		24.02.2026
	Objednávka	20260205	Stojaková umy.batéria,skrinka BERU	270,00	s DPH	17.02.2026	MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o.		03.03.2026
	Faktúra	2026037	VSSR- polročný prístup	147,60	s DPH	17.02.2026	Poradca podnikateľa,s.r.o.		24.02.2026
	Objednávka	260203	Maslo čestvé - cukrári	170,00	s DPH	17.02.2026	AGRO TAMI, a.s.		03.03.2026
	Faktúra	2026038	elektrina- vyúčt.1/26	571,70	s DPH	17.02.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		24.02.2026
	Objednávka	20260207	Mimoriadna revízia elektroinštalácie po škodovej udalosti	150,00	s DPH	17.02.2026	CASEL s.r.o., Žilina		03.03.2026
	Objednávka	20260206	Server verejnej správy pre potreby ekon.úseku	140,00	s DPH	17.02.2026	Poradca podnikateľa s.r.o.,Žilina		03.03.2026
	Faktúra	2026036	mater.na výuku cukr.	1 165,94	s DPH	16.02.2026	Ekvia,s.r.o., Martin		24.02.2026
	Faktúra	2026035	poistná zmluva (lyž.výcvik)	37,12	s DPH	13.02.2026	Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.		24.02.2026
	Objednávka	260202	Suroviny - cukrári	1 400.00	s DPH	12.02.2026	Ekvia s.r.o., Martin		03.03.2026
	Objednávka	260201	Vajcia čerstvé -cukrári	90,00	s DPH	12.02.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová		03.03.2026
	Faktúra	2026034	kancelár.papier	19,65	s DPH	10.02.2026	METRO Cash & Carry SR		24.02.2026
	Faktúra	2026033	nákup mat.na výuku	193,35	s DPH	09.02.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6345