Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260910	Stravné pre zamestnnancov 10/2026	5 705.00	s DPH	29.09.2026	fpoho s.r.o.		06.10.2026
	Objednávka	20260909	Preventívna dezinsekcia proti mravcom	600,00	s DPH	22.09.2026	NOIR,s.r.o.		06.10.2026
	Objednávka	20260906	Optický valec -škola	130,00	s DPH	21.09.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		06.10.2026
	Objednávka	20260907	Material na vyučovanie-fotografi	180,00	s DPH	21.09.2026	PRO.Laika spol. s r.o.		06.10.2026
	Objednávka	20260908	Online seminár	40,00	s DPH	21.09.2026	Agentúra Vesna		06.10.2026
	Objednávka	20260905	Suroviny - cukrári	250,00	s DPH	17.09.2026	Libex, s.r.o.		06.10.2026
	Objednávka	20260903	Maslo 12kg- cukrari	160,00	s DPH	11.09.2026	AGRO TAMI, a.s.		06.10.2026
	Objednávka	20260904	Čerstvé vajcia - cukrári	190,00	s DPH	11.09.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová		06.10.2026
	Faktúra	2026220	telef.hovory 8/2026	14,96	s DPH	07.09.2026	Slovak Telekom, a.s.		22.09.2026
	Faktúra	2026221	telef.hovory 8/2026	63,97	s DPH	07.09.2026	Slovak Telekom, a.s.		22.09.2026
	Faktúra	2026222	telef.hovory 9/2026	14,96	s DPH	07.09.2026	Slovak Telekom, a.s.		22.09.2026
	Faktúra	2026223	telef.hovory 9/2026	63,97	s DPH	07.09.2026	Slovak Telekom, a.s.		22.09.2026
	Objednávka	20260902	Material OV-manikúra	200,00	s DPH	04.09.2026	CIVB company s.r.o.,		06.10.2026
	Faktúra	2026214	čist.a hygien.potreby	990,06	s DPH	03.09.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026215	plyn 9/2026	849,00	s DPH	03.09.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026216	elektrina 9/2026	401,00	s DPH	03.09.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026217	elektrina 9/2026	530,00	s DPH	03.09.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026218	teplo 9/2026	1 336,00	s DPH	03.09.2026	BYTTERM, a.s.		22.09.2026
	Faktúra	2026219	ochrana objektu 9/2026	8,30	s DPH	03.09.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ		22.09.2026
	Faktúra	2026213	nákup tonerov	172,36	s DPH	02.09.2026	ABEL-COMPUTER s.r.o.		22.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6609