Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260807	Stravné pre zamestnancov 9/2026	5 656.00	s DPH	31.08.2026	fpoho s.r.o.		01.09.2026
	Objednávka	20260809	OKI MB 472 toner	55,00	s DPH	28.08.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		01.09.2026
	Objednávka	20260808	Tonery -HP COLOR Laser HPV 4302	130,00	s DPH	28.08.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		01.09.2026
	Objednávka	20260806	Kancelárske potreby -škola	400,00	s DPH	21.08.2026	Ševt, a.s., Žilina		01.09.2026
	Objednávka	20260805	Tovar podľa vlastného výberu-škola /čistiace prostriedky/	1 000.00	s DPH	21.08.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		01.09.2026
	Objednávka	20260804	Tovar -školský bufet	900,00	s DPH	17.08.2026	Libex, s.r.o.		01.09.2026
	Objednávka	20260803	Revízia elektrickej pece Polin Verona-Italyi	250,00	s DPH	14.08.2026	Gastrolux,s.r.o.		01.09.2026
	Objednávka	20260802	Toner do tlačiarne CANON	13,00	s DPH	04.08.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		01.09.2026
	Objednávka	20260801	Prístup k učtovným,daňovým ekon.službám	148,00	s DPH	04.08.2026	P.P.,s.r.o. M.Rázusa Žilina		01.09.2026
	Objednávka	20260702	Stravné pra zamestnancov 8/2026	1 328.67	s DPH	29.07.2026	fpoho s.r.o.		01.09.2026
	Faktúra	2026192	nájomné za priestor za 5,6 / 2026	30,00	s DPH	27.07.2026	CSS SYNNÓMIA		28.07.2026
	Faktúra	2026191	prenájom priestoru za 4/2026	15,00	s DPH	27.07.2026	CSS SYNNÓMIA		28.07.2026
	Faktúra	2026190	limited PAM	170,36	s DPH	27.07.2026	SOFTIP,a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026186	teplo - vyúčtovanie 6/2026	111,20	s DPH	23.07.2026	BYTTERM, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026185	elektrina - vyúčt. 6/2026	234,06	s DPH	13.07.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026188	nákup mat.	81,00	s DPH	08.07.2026	SIKO KÚPEĽNE, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026189	nákup mat.	16,00	s DPH	08.07.2026	KARCHER Slovakia, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026187	telef.hovory 6/2026	72,53	s DPH	06.07.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		28.07.2026
	Objednávka	20260701	Zviazanie triedných kníh	500,00	s DPH	06.07.2026	TRIFIT-ZA s.r.o., Žilina		01.09.2026
	Faktúra	2026182	vodné, stočné 3-6/2026	1 206,03	s DPH	03.07.2026	SEVAK, a.s.		28.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6567