Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka 200801 tovar podľa vlastného výberu pre školský bufet 400,00 s DPH 25.08.2020
Objednávka 200802 tovar podľa vlastného výberu pre školský bufet 70,00 s DPH 25.08.2020
Faktúra 200801 tovar podľa vlastného výberu pre školský bufet 400,00 s DPH 25.08.2020
Faktúra 200802 tovar podľa vlastného výberu pre školský bufet 70,00 s DPH 25.08.2020
Faktúra 20200806 kancelárske potreby 60,00 s DPH 24.08.2020
Faktúra 20200807 tovar na mesiac august 2020 250,00 s DPH 24.08.2020
Faktúra 20200808 tovar podľa vlastného výberu na školský rok 2020/2021 650,00 s DPH 24.08.2020
Faktúra 20200809 certifikácia CODIV - dištančné vzdelávanie 21,00 s DPH 24.08.2020
Objednávka 20200809 certifikácia CODIV - dištančné vzdelávanie 21,00 s DPH 24.08.2020
Objednávka 20200806 kancelárske potreby 60,00 s DPH 24.08.2020
Objednávka 20200808 tovar podľa vlastného výberu na školský rok 2020/2021 650,00 s DPH 24.08.2020
Objednávka 20200807 tovar na mesiac august 2020 250,00 s DPH 24.08.2020
Objednávka 20200803 zásobníky na papierové utierky, papierové utierky 30,00 s DPH 11.08.2020
Faktúra 20200803 zásobníky na papierové utierky, papierové utierky 30,00 s DPH 11.08.2020
Faktúra 20200802 stravné lístky za 7/2020 908,00 s DPH 10.08.2020
Objednávka 20200805 opravu žalúzií v našej školy 200,00 s DPH 10.08.2020
Faktúra 20200805 opravu žalúzií v našej školy 200,00 s DPH 10.08.2020
Objednávka 20200802 stravné lístky za 7/2020 908,00 s DPH 10.08.2020
Faktúra 20200801 kancelárske potreby 130,00 s DPH 08.08.2020
Objednávka 20200801 kancelárske potreby 130,00 s DPH 08.08.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3901