Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026103	str.lístky 5/2026	4 587,41	s DPH	30.04.2026	fpoho, s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260415	Stravné pra zamestnancov školy / máj 2026/	4 587.41	s DPH	30.04.2026	fpoho s.r.o.		05.05.2026
	Faktúra	2026102	uprat.práce 4/2026	1 400,00	s DPH	30.04.2026	TEPKO & TEPKA		06.05.2026
	Faktúra	2026101	poistenie auta (PZP+havarijné)	941,19	s DPH	30.04.2026	Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026100	nákup-odmeny (súťaž záhradkárov)	500,60	s DPH	29.04.2026	NAY, a.s.		06.05.2026
	Objednávka	20260414	Suroviny - cukrári	940,00	s DPH	28.04.2026	Ekvia s.r.o., Martin		05.05.2026
	Faktúra	2026098	Limited PAM 50 zam.	170,36	s DPH	28.04.2026	SOFTIP,a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026099	materiál-súťaž záhradkárov	310,60	s DPH	28.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260413	Tovar podľa vlasného výberu -záhradník súťaž	320,00	s DPH	27.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		05.05.2026
	Objednávka	20260412	Farba do tlačiarne -súťaž záhradník	800,00	s DPH	24.04.2026	Kodas, systems s.r.o., Žilina		05.05.2026
	Faktúra	2026097	čerstvé vajcia	208,80	s DPH	23.04.2026	Miroslav Dudoň		06.05.2026
	Objednávka	20260411	Simited PAM balik/50 zamestnancov/	171,00	s DPH	23.04.2026	SOFTIP,a.s.		05.05.2026
	Faktúra	2026096	nákup mat.-súťaž záhradk.	214,99	s DPH	21.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026095	nákup mat.	272,17	s DPH	21.04.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026094	nákup mater. - súťaž záhradník CSS	78,04	s DPH	21.04.2026	Kinekus s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260408	Vajcia čerstvé - cukrári	210,00	s DPH	20.04.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová		05.05.2026
	Objednávka	20260409	Tovar podľa vlasného výberu - záhradník súťaž	220,00	s DPH	20.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		05.05.2026
	Objednávka	20260410	Kliešte štipacie /bočné/ -záhradník suťaž	100,00	s DPH	20.04.2026	Kinekus s.r.o.		05.05.2026
	Faktúra	2026093	odb.prehl.hydrantov	193,21	s DPH	17.04.2026	Ing. Tomáš Kozák		06.05.2026
	Faktúra	2026092	tepelná energia 3/2026	518,07	s DPH	16.04.2026	BYTTERM, a.s.		06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6433