Objednávky, faktúry

Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	2026281	mat. na výuku cukr.	94,74	s DPH	09.11.2026	Libex, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026279	Hosting Fajnšmeker	177,12	s DPH	06.11.2026	Webhouse, s.r.o., Trnava	11.11.2026
Faktúra	2026280	telef.hovory 10/2026	78,81	s DPH	06.11.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026275	nákup tonerov	42,44	s DPH	04.11.2026	ABEL-COMPUTER s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026277	telef.hovory 10/2026	14,96	s DPH	04.11.2026	Slovak Telekom, a.s.	11.11.2026
Faktúra	2026278	telef.hovory 10/2026	64,05	s DPH	04.11.2026	Slovak Telekom, a.s.	11.11.2026
Faktúra	2026267	školenie predlek. prvej pomoci	300,00	s DPH	02.11.2026	PoBeZdra, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026268	upratovacie práce za 10/2026	14 001,00	s DPH	02.11.2026	TEPKO & TEPKA	11.11.2026
Faktúra	2026270	el.energia 11/2026	401,00	s DPH	02.11.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026271	elektrina 11/2026	530,00	s DPH	02.11.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026272	plyn 11/2026	849,00	s DPH	02.11.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026273	teplo 11/2026	2 942,00	s DPH	02.11.2026	BYTTERM, a.s.	11.11.2026
Faktúra	2026274	ochrana objektu 11/2026	8,30	s DPH	02.11.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ	11.11.2026
Faktúra	2026276	zborovna komplet	5,01	s DPH	31.10.2026	KOMENSKY, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026265	stravné lístky na 11/2026	5 069,92	s DPH	29.10.2026	fpoho, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026266	stravné lístky na 11/2026	6,99	s DPH	29.10.2026	fpoho, s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026269	mat. na výuku fotografov	32,00	s DPH	29.10.2026	ALPRE s.r.o.	11.11.2026
Faktúra	2026264	mat. na výuku cukr.	151,20	s DPH	28.10.2026	Miroslav Dudoň	11.11.2026
Objednávka	20261005	Stravné pra zamestnancov na november 2026	5 070.00	s DPH	27.10.2026	fpoho s.r.o.	09.11.2026
Objednávka	20261006	Stravné pre zamestnanca 1ks	7,00	s DPH	27.10.2026	fpoho s.r.o.	09.11.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6673

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zverejnené zmluvy nájdete na:

Odkazy

Kontakt

Prihlásenie