Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026224	str.lístky 9/2026	146,85	s DPH	01.09.2026	fpoho, s.r.o.		22.09.2026
	Objednávka	20260901	Stravné lístky-nový zamestnanec	147,00	s DPH	01.09.2026	fpoho s.r.o.		06.10.2026
	Objednávka	20260807	Stravné pre zamestnancov 9/2026	5 656.00	s DPH	31.08.2026	fpoho s.r.o.		01.09.2026
	Faktúra	2026210	knižná väzba (triedne knihy)	371,80	s DPH	31.08.2026	TRIFIT-ZA, s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026211	upratovacie práce 8/2026	1 400,00	s DPH	31.08.2026	TEPKO & TEPKA		22.09.2026
	Faktúra	2026212	stravné lístky 9/2026	5 650,34	s DPH	31.08.2026	fpoho, s.r.o.		22.09.2026
	Objednávka	20260808	Tonery -HP COLOR Laser HPV 4302	130,00	s DPH	28.08.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		01.09.2026
	Objednávka	20260809	OKI MB 472 toner	55,00	s DPH	28.08.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		01.09.2026
	Faktúra	2026208	revízia el.pece	67,65	s DPH	25.08.2026	Gastrolux,s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026209	VS SR - polročný prístup	147,60	s DPH	25.08.2026	Poradca podnikateľa,s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026206	úradné tlačivá	171,76	s DPH	24.08.2026	ŠEVT a.s. Bratislava		22.09.2026
	Faktúra	2026207	popl.za smeti	1 944,80	s DPH	24.08.2026	Mesto Žilina		22.09.2026
	Objednávka	20260805	Tovar podľa vlastného výberu-škola /čistiace prostriedky/	1 000.00	s DPH	21.08.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		01.09.2026
	Objednávka	20260806	Kancelárske potreby -škola	400,00	s DPH	21.08.2026	Ševt, a.s., Žilina		01.09.2026
	Faktúra	2026199	nákup tovaru do bufetu	893,79	s DPH	21.08.2026	Libex, s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026201	elektrina 8/2026	530,00	s DPH	21.08.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026202	elektrina 8/2026	401,00	s DPH	21.08.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026203	plyn 8/2026	849,00	s DPH	21.08.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		22.09.2026
	Faktúra	2026204	teplo 8/2026	1 272,00	s DPH	21.08.2026	BYTTERM, a.s.		22.09.2026
	Faktúra	2026205	ochrana objektu 8/2026	8,30	s DPH	21.08.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ		22.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6609