Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260619	Stravovanie pre žiakov -18.6.2026. Kurz pohybových aktivít 2026	300,00	s DPH	29.06.2026	Gabli s.r.o.		21.07.2026
	Objednávka	20260618	Stravné pre zamestnancov školy na 7/2026	1 540.00	s DPH	29.06.2026	fpoho s.r.o.		21.07.2026
	Faktúra	2026172	stravovanie (26 žiakov - kurz pohyb. aktivít)	244,28	s DPH	29.06.2026	Farma Bardy resort, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026171	preprava osôb (kurz pohyb.aktivít)	738,00	s DPH	25.06.2026	Dušan Slamka		28.07.2026
	Faktúra	2026169	eKASA servis	44,28	s DPH	24.06.2026	KA-VT, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026170	vodné, stočné3-6/2026	1 645,49	s DPH	24.06.2026	SEVAK, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026168	vstupné (ojekty ľud.arch.Čičmany)	130,00	s DPH	23.06.2026	Považské múzeum		28.07.2026
	Faktúra	2026167	nákup mat.	72,90	s DPH	22.06.2026	BEKOM,s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026166	catering (26 žiakov)	400,00	s DPH	19.06.2026	Róbert de Riggo		28.07.2026
	Faktúra	2026165	tonery do tlačiarne	126,97	s DPH	19.06.2026	ABEL-COMPUTER s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026164	revízia bleskozvodu	620,00	s DPH	19.06.2026	CASEL s.r.o., Žilina		28.07.2026
	Objednávka	20260616	Tonery do tlačiarne 4ks	130,00	s DPH	18.06.2026	ABEL COMPUTER,s.r.o.,Čadca		23.06.2026
	Faktúra	2026157	STP APV WINIBEU	121,77	s DPH	18.06.2026	DIVES		28.07.2026
	Faktúra	2026158	náhr.nákladov za labor.rozbor vzoriek	125,60	s DPH	18.06.2026	Regionálny úrad verej.zdravotníctva		28.07.2026
	Faktúra	2026159	stravovanie pre 26 žiakov	350,00	s DPH	18.06.2026	DIERY Rezort s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026163	strav.26 žiakov (kurz pohyb.aktivít)	234,30	s DPH	18.06.2026	Gabli s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026161	stravovanie pre 26 žiakov	230,00	s DPH	18.06.2026	Pizzeria Alžbetka, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026160	rozpočt.práce - ŠI	310,00	s DPH	18.06.2026	AKIA Trenčín, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026162	splavovanie na pltiach (26 žiakov)	312,00	s DPH	18.06.2026	Prvá pltnícka a raft.spol.s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026156	teplo- vyúčt.tepla za 5/2026	500,80	s DPH	16.06.2026	BYTTERM, a.s.		28.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6556