Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260617	Vstupné na lanovku na 15.6.2026 -Kurz pohybových aktivít /Storno -zružené /	600,00	s DPH	09.06.2026	Vratna Malá Fatra,kab,lanovka Vrátna Výťah		23.06.2026
	Faktúra	2026154	revízie komínov	110,00	s DPH	09.06.2026	REKOMI-KOMINÁRSTVO		28.07.2026
	Objednávka	20260604	Stravovanie pre 26 žiakov -Kurz pohybových aktivít	250,00	s DPH	08.06.2026	Pizzeria Alžbetka SNP 121,Strečno		23.06.2026
	Objednávka	20260605	Autobus na 15.6.2026 až 17.6.2026 -Kurz pohybových aktivít	800,00	s DPH	08.06.2026	Dušan Slámka,Autobusová doprava,Borová 36/19,Ža.		23.06.2026
	Objednávka	20260606	Stravovanie pre žiakov -Kurz pohybových aktivít	400,00	s DPH	08.06.2026	Farma Bardy,Kľače 249		23.06.2026
	Objednávka	20260607	Stravovanie pre ziakov 15.6.2026 -Kurz pohýbových aktivít	400,00	s DPH	08.06.2026	Diery Rezort,s.r.o.Terchová		23.06.2026
	Faktúra	2026153	telef.hovory 5/2026	75,39	s DPH	08.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026151	telef.hovory 5/2026	14,96	s DPH	04.06.2026	Slovak Telekom, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026152	telef.hovory 5/2026	64,13	s DPH	04.06.2026	Slovak Telekom, a.s.		28.07.2026
	Objednávka	20260603	Tovar podľa vlastného výberu -údržba	200,00	s DPH	03.06.2026	BEKOM,s.r.o.		23.06.2026
	Faktúra	2026145	elektrina 6/2026	401,00	s DPH	03.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026146	el.energia 6/2026	530,00	s DPH	03.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026147	plyn 6/2026	849,00	s DPH	03.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026148	teplo 6/2026	1 272,00	s DPH	03.06.2026	BYTTERM, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026149	ochrana objektu 6/2026	8,30	s DPH	03.06.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ		28.07.2026
	Objednávka	20260602	Pravidelná revízia komínov	300,00	s DPH	02.06.2026	Rekomi, Lukáš Mičenec, Dlhé Pole		23.06.2026
	Faktúra	2026137	mat.na výuku cukr.	159,66	s DPH	02.06.2026	AGRO TAMI, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026150	STP APV Winibeu	121,77	s DPH	02.06.2026	DIVES		28.07.2026
	Objednávka	20260601	Farba biela ,lepidlo	150,00	s DPH	01.06.2026	PPG Deco Slovakia, s.r.o.		23.06.2026
	Faktúra	2026141	nákup materiálu	148,98	s DPH	01.06.2026	PPG Deco Slovakia, s.r.o.		28.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6609