• Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025014 ochrana objektu 1/2025 8,30 s DPH 16.01.2025 Krajské riaditeľstvo ,PZ 28.02.2025
    Faktúra 2025011 VS SR - ročný prístup 233,70 s DPH 15.01.2025 Poradca podnikateľa,s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 2025012 odb.prehl. kotolne 214,02 s DPH 15.01.2025 PRESCONT, s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 2024323 tepelná energia-nedoplatok 12/2024 190,33 s DPH 14.01.2025 BYTTERM, a.s. 31.01.2025
    Objednávka 20250105 Revízia elektroinštalácie - elokované pracovisko Jarná 420,00 s DPH 14.01.2025 17.01.2025
    Faktúra 2024320 vyúčt.plynu r.2024- nedoplatok 1 224.92 s DPH 13.01.2025 Stredoslovenská energetika,a.s. 31.01.2025
    Faktúra 2025007 program ALFA plus: Balík služieb MINI 102,46 s DPH 13.01.2025 KROS a.s 31.01.2025
    Faktúra 2024319 vodné, stočné 10-12/2024 896,37 s DPH 13.01.2025 SEVAK, a.s. 31.01.2025
    Faktúra 2024318 vodné, stočné 10-12/2024 1 760.98 s DPH 13.01.2025 SEVAK, a.s. 31.01.2025
    Faktúra 2025009 mat.na výuku-cukrári 174,09 s DPH 13.01.2025 Libex, s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 2025010 mat. na výuku 169,93 s DPH 13.01.2025 Libex, s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 2025008 nákup mat. na údržbu 62,38 s DPH 13.01.2025 Kinekus s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 2024321 telef.hovory 12/2024 30,59 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2025
    Faktúra 2024322 telef.hovory 12/2024 48,00 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2025
    Faktúra 2024317 oprava vozidla Toyota (spoluúčasť) 150,00 s DPH 09.01.2025 AT a.s. 31.01.2025
    Objednávka 20250102 Objednávame si Vás USB token e Token 5110FIPS 196,80 s DPH 09.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 2025006 nákup tovaru do bufetu 810,39 s DPH 09.01.2025 Libex, s.r.o. 31.01.2025
    Objednávka 20250104 Objednavame si u Vás tovar -pre potrebu údržby 70,00 s DPH 09.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 2024316 telef.hovory 12/2024 90,19 s DPH 09.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 2025005 program Alfa plus (šk.bufet) 102,46 s DPH 09.01.2025 KROS a.s 31.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5962