Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180088	oprava VZEZS	67,20	s DPH	16.03.2018	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180089	nákup surovin	103,68	s DPH	20.03.2018	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180090	revizia hyrdantov	191,96	s DPH	23.03.2018	Jozef Kozák, Považská Bystrica		08.02.2019
	Faktúra	20180091	rekoštr.elektroinšt	819,88	s DPH	23.03.2018	ELPRINS a spol.,		08.02.2019
	Faktúra	20180092	rekonšt.elektroinšt.v kanc.017	183,77	s DPH	23.03.2018	ELPRINS a spol.,		08.02.2019
	Faktúra	20180093	čistiace prostr.	119,37	s DPH	23.03.2018	Pavol SVRČEK UNI-JAS		08.02.2019
	Faktúra	20180094	Kazeta,redukcia	42,96	s DPH	23.03.2018	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180095	cukr.suroviny, maslo	82,37	s DPH	26.03.2018	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180096	demont.a mont.ochr.čidel	48,00	s DPH	28.03.2018	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180097	nakup inšt.mat	30,61	s DPH	04.04.2018	BEKOM,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180098	nákup mat.na výuku	74,90	s DPH	04.04.2018	Ing.Ján Bobčík RETOP		08.02.2019
	Faktúra	20180099	upratovacie práce na 5/2018	1 291,13	s DPH	04.04.2018	DAJMAP,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180100	cukráren.suroviny	504,70	s DPH	05.04.2018	ekvia,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180101	tel.hovory za 3/2018	43,67	s DPH	05.04.2018	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180102	spotr.plynu na 4/2018	253,37	s DPH	05.04.2018	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180103	servis.práce a odb.skuške	11,88	s DPH	05.04.2018	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180104	str.lístky za 3/2018	2 409,24	s DPH	09.04.2018	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180105	el.energ.za 4/2018	691,00	s DPH	09.04.2018	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180106	ochrana objektu	8,30	s DPH	09.04.2018	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	20180107	telef.hovory za 3/2018	63,07	s DPH	09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6609