Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210117	dod.tepelnej energie 5/2021	1 612,42	s DPH	14.06.2021	BYTTERM, a.s.		24.06.2021
	Faktúra	20210118	telef.hovory 5/2021	95,58	s DPH	15.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210119	skupinové poist.žiakov	15,00	s DPH	17.06.2021	Allianz		24.06.2021
	Faktúra	20210120	videoseminár-školenie	60,00	s DPH	23.06.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210121	suroviny pre cukr.-výuka	41,52	s DPH	24.06.2021	Janek s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210122	vodné, stočné 3-6/2021	1 031,71	s DPH	24.06.2021	SEVAK, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210123	fólie na výuku žiakov	57,60	s DPH	28.06.2021	MIM GROUP s.r.o		18.10.2021
	Faktúra	20210124	kancelárske potreby	23,76	s DPH	28.06.2021	ŠEVT		18.10.2021
	Faktúra	20210029	ochrana objektu 3/2021	8,30	s DPH	04.03.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		24.03.2021
	Faktúra	20210027	spotr.el.energie 3/2021	846,00	s DPH	04.03.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		24.03.2021
	Faktúra	20210158	telef.hovory 7/2021	44,36	s DPH	11.08.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20200229	vzd.pripoj.TemViewer	12,50	s DPH	05.11.2020	PC Support s.r.o.		02.02.2021
	Faktúra	20200216	nákup čist.a dezinf.mater. (covid opatr.)	369,70	s DPH	12.10.2020	Pavol SVRČEK UNI-JAS		02.02.2021
	Faktúra	20200217	dod.tepel.energie 9/2020	1 217,69	s DPH	13.10.2020	BYTTERM, a.s.		02.02.2021
	Faktúra	20200218	nákup sur.pre cukr.	95,04	s DPH	14.10.2020	Janek s.r.o.		02.02.2021
	Faktúra	20200219	telef.hovory za 9/2020	107,85	s DPH	15.10.2020	O2 Slovakia, s.r.o.		02.02.2021
	Faktúra	20200220	licencia 4.štvrťrok, softwér PAM	117,18	s DPH	22.10.2020	SOFTIP,a.s.		02.02.2021
	Faktúra	20200221	nákup sur.pre cukr.	63,36	s DPH	26.10.2020	AGRO TAMI, a.s.		02.02.2021
	Faktúra	20200222	kancelárske potreby	84,19	s DPH	26.10.2020	ŠEVT		02.02.2021
	Faktúra	20200223	čist, hygien.potreby, ochr.prac.prostr.	158,47	s DPH	26.10.2020	Ing.Ján Bobčík RETOP		02.02.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6113