• Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Objednávka 31569137 s DPH 01.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 30478774 s DPH 05.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 14227312 s DPH 04.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 31331131 s DPH 04.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 36467430 s DPH 12.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 31620795 s DPH 12.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 36467430 s DPH 04.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 31426085 s DPH 18.01.2019 15.08.2019
    Objednávka 32248741 s DPH 18.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 36467430 s DPH 17.01.2019 15.08.2019
    Faktúra 20190182 nákup váľand 416,88 s DPH 26.06.2019 FINES, a.s. 12.07.2019
    Faktúra 20190181 oprava elektr.inšt. 3 026,87 s DPH 26.06.2019 CASEL 12.07.2019
    Faktúra 20190180 vodné, stočné 1 017,19 s DPH 26.06.2019 SEVAK, a.s. 12.07.2019
    Faktúra 20190179 mat., ochr.pr. 47,89 s DPH 25.06.2019 Ing.Ján Bobčík RETOP 12.07.2019
    Faktúra 20190178 notebook 532,80 s DPH 25.06.2019 KODAS s.r.o. 12.07.2019
    Objednávka 36760046 s DPH 18.02.2019 15.08.2019
    Objednávka 36400491 s DPH 22.02.2019 15.08.2019
    Faktúra 20190176 výkon zodp.osoby 1-6/2019 180,00 s DPH 20.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.07.2019
    Objednávka 31620795 s DPH 28.03.2019 15.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5406