Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

  • Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Objednávka 20191203 odborná kontrola telocvičného náradia 60,00 s DPH 02.12.2019 Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina 10.01.2020
    Objednávka 20191201 dlažba 100,00 s DPH 03.12.2019 MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191208 guma 2 200,00 s DPH 18.12.2019 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191207 stravné lístky za 12/2019 2 100,00 s DPH 18.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191206 pravidelná kontrola poplašného zariadenia 40,00 s DPH 13.12.2019 STOPKRIMI s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191205 tonery do tlačiarní 100,00 s DPH 10.12.2019 KODAS s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191204 revízia elektrických spotrebičov 800,00 s DPH 06.12.2019 CASEL 10.01.2020
    Objednávka 20191202 stravné lístky za 11/2019 2 820,00 s DPH 02.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191203 odborná kontrola telocvičného náradia 60,00 s DPH 02.12.2019 Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina 10.01.2020
    Objednávka 20191201 dlažba 100,00 s DPH 03.12.2019 MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191109 PVC krytina 100,00 s DPH 25.11.2019 Koratex Žilina a.s. 05.12.2019
    Objednávka 191111 registračná pokladňa 600,00 s DPH 29.11.2019 HUDEC JOZEF TUS 05.12.2019
    Objednávka 191110 program Alfa 300,00 s DPH 29.11.2019 KROS a.s 05.12.2019
    Objednávka 191109 tovar podľa vlastného výberu 500,00 s DPH 28.11.2019 ekvia,s.r.o. 05.12.2019
    Objednávka 20191108 ubytovanie pre 1.osobu v dňoch: 13.-14.11. 2019 40,00 s DPH 12.11.2019 MANSID, s.r.o 05.12.2019
    Objednávka 20191107 výmena kyslíkovej fľaše 16,68 s DPH 12.11.2019 Siad s. r. o. 05.12.2019
    Objednávka 20191202 stravné lístky za 11/2019 2 820,00 s DPH 02.12.2019 DOXX, spol.s.r.o. 10.01.2020
    Objednávka 20191204 revízia elektrických spotrebičov 800,00 s DPH 06.12.2019 CASEL 10.01.2020
    Objednávka 20191105 náplne do tlačiarní 200,00 s DPH 08.11.2019 KODAS s.r.o. 05.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6035