Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20190287	nákup mater.	90,86	s DPH	06.11.2019	ŠEVT		17.01.2020
	Faktúra	20190294	telef.hovory	41,16	s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190293	ochrana objektu	8,30	s DPH	07.11.2019	Krajské riaditeľstvo ,PZ		17.01.2020
	Faktúra	20190292	spotr.el.energie 11/2019	652,00	s DPH	07.11.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190291	inštal.-montáže a opravy	705,00	s DPH	07.11.2019	CASEL		17.01.2020
	Faktúra	20190290	virtuál.knižnica	39,89	s DPH	07.11.2019	Komenský		17.01.2020
	Faktúra	20190289	stravné lístky	3 040,00	s DPH	07.11.2019	DOXX, spol.s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190288	spotr. plynu	233,47	s DPH	06.11.2019	LAMA energy,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190286	nákup mat.,prac.odevy, obuv	369,22	s DPH	06.11.2019	Ing.Ján Bobčík RETOP		17.01.2020
	Faktúra	20190296	úhrada fir.transakcií DC 10/2019	1 391,11	s DPH	08.11.2019	Diners Club International		17.01.2020
	Faktúra	20190285	mes.paušál 4Q/2019	144,00	s DPH	06.11.2019	PoBeZdra, s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190284	uprat. práce	1 400,00	s DPH	04.11.2019	TEPKO & TEPKA		17.01.2020
	Faktúra	20190283	sur. pre cukr.- vajcia	39,60	s DPH	29.10.2019	Janek s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190282	sur.pre cukr.-maslo	79,84	s DPH	29.10.2019	AGRO TAMI, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190281	podpora APV- PAM	113,40	s DPH	29.10.2019	SOFTIP,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190280	tovar do bufetu	148,69	s DPH	23.10.2019	Roman Šimo		17.01.2020
	Faktúra	20190279	pevný disk, tonery	104,16	s DPH	21.10.2019	KODAS s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190295	telef.hovory	27,44	s DPH	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190297	nákup sur.pre cukr.	118,80	s DPH	12.11.2019	Janek s.r.o.		17.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6282