Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20190326	vzd.pripoj.TeamViewer	40,00	s DPH	05.12.2019	PC Support s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190333	transakcie fir.kartami DC	921,02	s DPH	11.12.2019	Diners Club International		17.01.2020
	Faktúra	20190332	telef.hovory 11/2019	27,16	s DPH	11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190331	telef.hovory za 11/2019	40,74	s DPH	11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190330	spotr.tepelnej energie	2 198,00	s DPH	11.12.2019	BYTTERM, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190329	kancelárske potreby	217,74	s DPH	10.12.2019	ŠEVT		17.01.2020
	Faktúra	20190328	revízie el.spotr, prístr.	788,20	s DPH	10.12.2019	CASEL		17.01.2020
	Faktúra	20190327	softvér (program Alfa plus)	199,92	s DPH	06.12.2019	KROS a.s		17.01.2020
	Faktúra	20190325	spotr.plynu 12/2019	233,47	s DPH	05.12.2019	LAMA energy,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190335	revízia zdvíh.zariad.	72,00	s DPH	12.12.2019	Ares Bratislava		17.01.2020
	Faktúra	20190324	stravné lístky	2 820,00	s DPH	05.12.2019	DOXX, spol.s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190323	revízie, servis- telocvičňa	57,60	s DPH	05.12.2019	Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina		17.01.2020
	Faktúra	20190322	čist.koberca	25,00	s DPH	04.12.2019	TEPKO & TEPKA		17.01.2020
	Faktúra	20190321	dlažba	99,87	s DPH	04.12.2019	MERKURY SHOP, s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190320	suroviny pre cukr.	97,88	s DPH	03.12.2019	Libex, s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190319	suroviny pre cukrárov	466,85	s DPH	02.12.2019	ekvia,s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190318	služby techn.asist.pri VO	220,00	s DPH	02.12.2019	Ing. Magdalena Scheberová		17.01.2020
	Faktúra	20190334	telef.hovory 11/2019	92,63	s DPH	12.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190336	spotr.el.energie	652,00	s DPH	12.12.2019	Stredoslovenská energetika,a.s.		17.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6357