Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20200039	nákup materiálu	357,42	s DPH	12.02.2020	Pavol SVRČEK UNI-JAS		04.06.2020
	Faktúra	20200041	telef.hovory za 1/2020	91,50	s DPH	13.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200060	prakt.vyuč.žiakov	118,00	s DPH	04.03.2020	Stredná odborná škola podnikania		04.06.2020
	Faktúra	20200052	nákup mater. pre potreby školy	74,57	s DPH	03.03.2020	BEKOM,s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200059	upratovacie práce	1 537,20	s DPH	04.03.2020	TEPKO & TEPKA		04.06.2020
	Faktúra	20200058	údržba bezpečn.systému	288,00	s DPH	04.03.2020	STOPKRIMI s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200057	služby techn.asist.vo VO Scheberová	520,00	s DPH	04.03.2020	Ing. Magdalena Scheberová		04.06.2020
	Faktúra	20200056	spotr.el.energie	747,00	s DPH	04.03.2020	Stredoslovenská energetika,a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200055	ochrana objektu	8,30	s DPH	04.03.2020	Krajské riaditeľstvo ,PZ		04.06.2020
	Faktúra	20200054	spotreba plynu	349,00	s DPH	04.03.2020	Stredoslovenská energetika,a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200053	nákup sur.pre cukr.	95,04	s DPH	03.03.2020	Janek s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200051	lyžiarsky výcvik 17.-21.2/2020	4 950,00	s DPH	21.02.2020	Športový klub, Valčianska dolina, Martin		04.06.2020
	Faktúra	20200042	členský prísp.2020 ZOUS	100,00	s DPH	14.02.2020	Združenie odborných učilíšť		04.06.2020
	Faktúra	20200050	poist.budovy/2020 dopl.	287,70	s DPH	25.02.2020	Kooperatíva		04.06.2020
	Faktúra	20200049	kancelárske potreby	255,38	s DPH	19.02.2020	ŠEVT		04.06.2020
	Faktúra	20200048	suroviny pre cukr.	27,72	s DPH	18.02.2020	Janek s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200047	nákup sur.pre cukrárov	119,75	s DPH	17.02.2020	AGRO TAMI, a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200046	poskyt.prakt.vyuč.žiakov	118,00	s DPH	17.02.2020	Stredná odborná škola podnikania		04.06.2020
	Faktúra	20200045	batéria pre notebook	47,90	s DPH	14.02.2020	KODAS systems, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200044	nákup tovaru do bufetu	542,82	s DPH	14.02.2020	Libex, s.r.o.		04.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6556