Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20200018	toner	154,80	s DPH	24.01.2020	KODAS systems, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200025	upratovacie práce	1 527,40	s DPH	05.02.2020	TEPKO & TEPKA		04.06.2020
	Faktúra	20200024	kancelár.potreby	45,79	s DPH	05.02.2020	ŠEVT		04.06.2020
	Faktúra	20200023	kurz Hejného metódy	80,00	s DPH	05.02.2020	Indícia n.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200022	podpora APV-PAM	117,18	s DPH	31.01.2020	SOFTIP,a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200021	nákup mater., OPP	160,76	s DPH	31.01.2020	Ing.Ján Bobčík RETOP		04.06.2020
	Faktúra	20200020	elektr.revízie, servis	830,00	s DPH	29.01.2020	CASEL		04.06.2020
	Faktúra	20200019	školské tlačivá	9,90	s DPH	24.01.2020	ŠEVT		04.06.2020
	Faktúra	20200017	dezinf., dezinsekcia	200,00	s DPH	24.01.2020	ASANA		04.06.2020
	Faktúra	20200027	mesač.paušál (dohľad nad zdrav.podm.)	144,00	s DPH	06.02.2020	PoBeZdra, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200016	revízie, servis	278,40	s DPH	21.01.2020	PRESCONT, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200015	sur.pre cukr.	27,72	s DPH	21.01.2020	Janek s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200014	vyúčt.el.energie-nedoplatok za 12/2019	553,92	s DPH	23.01.2020	Stredoslovenská energetika,a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200013	vyúčt.plynu-nedoplatok za 12/2019	1 140,97	s DPH	20.01.2020	LAMA energy,a.s.		04.06.2020
	Faktúra	20200012	kancelár.tlačivá, protokoly	9,90	s DPH	20.01.2020	ŠEVT		04.06.2020
	Faktúra	20200011	školenie, seminár	72,00	s DPH	08.01.2020	Slovenská obchodná a priem.komora		04.06.2020
	Faktúra	20200010	tlačiareň, tonery	237,36	s DPH	16.01.2020	KODAS systems, s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200026	čerstvé vajcia	51,48	s DPH	05.02.2020	Janek s.r.o.		04.06.2020
	Faktúra	20200028	nákup sur.pre cukr.	887,34	s DPH	06.02.2020	ekvia,s.r.o.		04.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6450