Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15325	kancelár.kreslo	126,00	s DPH	12.10.2015	Kondela, s.r.o., Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15324	hovory -mobilné	64,55	s DPH	12.10.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15323	mobilné hovory 9/2015	61,80	s DPH	12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15322	hovorné 9/2015	3,98	s DPH	12.10.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15321	servis pl.kotlov	351,30	s DPH	09.10.2015	HESPO PLUS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15320	tel.hovory za 9/2015	31,61	s DPH	09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15319	tel.hovory 9/2015	77,59	s DPH	09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15318	mat.na výuku	60,00	s DPH	09.10.2015	STESA s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15339	poplatok- burza infornácií	60,00	s DPH	27.10.2015	SERVIS gastro s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15341	podpora APV	108,00	s DPH	28.10.2015	SOFTIP,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15363	el.energia za 11/20015	816,00	s DPH	10.11.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15353	nákup surován	42,65	s DPH	06.11.2015	COOP Jednota Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15362	nákup mat.na výuku	16,32	s DPH	10.11.2015	POLY spl.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15361	Sieťový SWITCH	130,80	s DPH	10.11.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15360	mobilné hovory 10-11/2015	70,22	s DPH	10.11.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15359	cistiace prostr	188,21	s DPH	09.11.2015	Pavol SVRČEK UNI-JAS		08.02.2019
	Faktúra	15358	tel.hovory 10/2015	31,67	s DPH	09.11.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15357	tel.hovory 10/2015	77,59	s DPH	09.11.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15356	hovorné 10/2015	3,98	s DPH	09.11.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15355	str.listky za 10/2015	2 847,93	s DPH	06.11.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019

<< | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6081-6100/6113