Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15025	ochrana objektu	8,30	s DPH	04.02.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15025	ochrana objektu	8,30	s DPH	04.02.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15026	el.energ .2/2015	816,00	s DPH	04.02.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15026	el.energ .2/2015	816,00	s DPH	04.02.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15027	vajcia - cukrári	97,20	s DPH	03.02.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15027	vajcia - cukrári	97,20	s DPH	03.02.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15028	oprava pnueu Dácia	10,00	s DPH	02.02.2015	AutolLAND		08.02.2019
	Faktúra	15028	oprava pnueu Dácia	10,00	s DPH	02.02.2015	AutolLAND		08.02.2019
	Faktúra	15029	cukráren.suroviny	754,66	s DPH	05.02.2015	ekvia,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15029	cukráren.suroviny	754,66	s DPH	05.02.2015	ekvia,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15030	stravné lístky	2 467,96	s DPH	05.02.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15030	stravné lístky	2 467,96	s DPH	05.02.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15031	služby vo verejnom obstar.	250,00	s DPH	06.02.2015	Ing. Magdalena Scheberová		08.02.2019
	Faktúra	15031	služby vo verejnom obstar.	250,00	s DPH	06.02.2015	Ing. Magdalena Scheberová		08.02.2019
	Faktúra	15032	nákup tovaru	20,88	s DPH	09.02.2015	METRO		08.02.2019
	Faktúra	15032	nákup tovaru	20,88	s DPH	09.02.2015	METRO		08.02.2019
	Faktúra	15033	prelitrovanie	238,80	s DPH	09.02.2015	Ing.Igor Škrobánek		08.02.2019
	Faktúra	15033	prelitrovanie	238,80	s DPH	09.02.2015	Ing.Igor Škrobánek		08.02.2019
	Faktúra	15034	tel.hovory 1/2015	77,59	s DPH	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15034	tel.hovory 1/2015	77,59	s DPH	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6113