Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

  • Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 15045 kncel.stolík 81,00 s DPH 13.02.2015 DREVONAB PLUS, s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15045 kncel.stolík 81,00 s DPH 13.02.2015 DREVONAB PLUS, s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15046 medializácia školy 180,00 s DPH 13.02.2015 MEDIATEL spol.s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15046 medializácia školy 180,00 s DPH 13.02.2015 MEDIATEL spol.s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15047 tepelná energia 1/2015 2 427,46 s DPH 13.02.2015 BYTTERM, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15047 tepelná energia 1/2015 2 427,46 s DPH 13.02.2015 BYTTERM, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15048 členský prísp 2015 100,00 s DPH 13.02.2015 Združenie odborných učilíšť 08.02.2019
    Faktúra 15048 členský prísp 2015 100,00 s DPH 13.02.2015 Združenie odborných učilíšť 08.02.2019
    Faktúra 15049 nákup tovaru 408,22 s DPH 16.02.2015 Libex, s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15049 nákup tovaru 408,22 s DPH 16.02.2015 Libex, s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15050 kancelár.potreby 35,76 s DPH 16.02.2015 KODAS s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15050 kancelár.potreby 35,76 s DPH 16.02.2015 KODAS s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15051 maslo 129,14 s DPH 18.02.2015 AGRO TAMI, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15051 maslo 129,14 s DPH 18.02.2015 AGRO TAMI, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15052 oprava EZS 96,00 s DPH 18.02.2015 STOPKRIMI s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15052 oprava EZS 96,00 s DPH 18.02.2015 STOPKRIMI s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15053 tlačivá 80,12 s DPH 18.02.2015 ŠEVT 08.02.2019
    Faktúra 15053 tlačivá 80,12 s DPH 18.02.2015 ŠEVT 08.02.2019
    Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
    Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6131

      • Kontakt

        • Spojená škola internátna
        • ssiza@ssiza.sk
        • 041/565 49 06
          041/525 20 92
        • Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
          01008 Žilina
          Slovakia
        • IČO: 36142131
        • 2021441994
        • Jarná ulica 2597/34, 010 01 Žilina,
          0911 415 049
        • CSS SYNNÓMIA
          Moyzesova 912/27, 010 01 Žilina
          0948 230 627
        • TESCO Stores SR, a.s.
          Cesta na Senec 2
          821 04 Bratislava
          prevádzka: Košická 3, 010 01 Žilina,
          0948 072 657
        • Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
          Farská 236, 013 03 Varín
        • FLORASYSTEM, s.r.o.
          Kamenná 11, 010 01 Žilina
        • Dom pokoja Žofie Bosniakovej
          Námestie sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom
        • ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
          Osiková 26, 010 07 Žilina
        • juraj.kasman@ssiza.sk

      • Prihlásenie