Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15305	upratovacie práce	980,00	s DPH	06.10.2015	Juraj Olašák		08.02.2019
	Faktúra	15124	servisné práce	11,88	s DPH	08.04.2015	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15430	upratovací servis	980,00	s DPH	15.12.2015	Juraj Olašák		08.02.2019
	Faktúra	15422	nákup mat.na výuku	76,44	s DPH	10.12.2015	STESA s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15423	hovorné 11/2015	3,98	s DPH	10.12.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15424	nákup materiálu	888,23	s DPH	10.12.2015	Diners Club International		08.02.2019
	Faktúra	15425	mobil hovory 12/2015	65,44	s DPH	11.12.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15426	maslo	32,29	s DPH	11.12.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15427	mobil hovory 11/201	60,14	s DPH	14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15428	nákup redukcie	18,00	s DPH	14.12.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15429	nákup.hygien.prostriedkov	173,86	s DPH	14.12.2015	Ing.Ján Bobčík RETOP		08.02.2019
	Faktúra	15431	nákup tovaru	117,35	s DPH	15.12.2015	Kinekus s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15420	nákup tovaru	68,57	s DPH	09.12.2015	Ing.Ján Bobčík RETOP		08.02.2019
	Faktúra	15432	Tepelná energia za 11/2015	1 943,83	s DPH	15.12.2015	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15433	oprava auta ZA 998 DF	718,74	s DPH	16.12.2015	AUTO MARKET,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15434	revízia el.inšt.	176,40	s DPH	16.12.2015	ELPRINS a spol.,		08.02.2019
	Faktúra	15435	str.lístky za 12,/2015	2 225,27	s DPH	16.12.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15436	postrek proti hmyzu	300,00	s DPH	17.12.2015	ASANA		08.02.2019
	Faktúra	15437	mákup materiálu	88,80	s DPH	17.12.2015	Kinekus s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15438	oprava stac.bicyklov	200,00	s DPH	21.12.2015	BENIMEX spol.s.r.o.		08.02.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6131