Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180362	telef.hovory za 12/2018	40,58	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180363	servisné práce za 1.10.2018-31.12.2018	11,88	s DPH	08.01.2019	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180364	nákup materiálu	81,74	s DPH	08.01.2019	Diners Club International		08.02.2019
	Faktúra	20180365	dodávka tepelnej energie	2 558,42	s DPH	11.01.2019	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20180366	telef.hovory	142,89	s DPH	15.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20180367	vodné, stočné	922,88	s DPH	15.01.2019	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20190001	školenie	66,00	s DPH	08.01.2019	Slovenská obchodná a priem.komora		08.02.2019
	Faktúra	20190002	ochr.objektu	47,81	s DPH	08.01.2019	RIMI-SK s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190003	uprat.služby	1 575,00	s DPH	10.01.2019	DAJMAP,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190004	dodávky plynu	272,88	s DPH	10.01.2019	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20190005	nákup mater.	227,28	s DPH	15.01.2019	MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190006	suroviny pre cukrárov	42,00	s DPH	16.01.2019	Libex, s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190007	ochr.objektu	8,30	s DPH	16.01.2019	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	20190008	nákup tovaru do bufetu	101,10	s DPH	16.01.2019	Roman Šimo		08.02.2019
	Faktúra	20190009	tovar do bufetu	567,62	s DPH	18.01.2019	Libex, s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190010	fotomateriál	19,80	s DPH	18.01.2019	PRO.Laika spol. s r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190011	revízia plyn	135,00	s DPH	18.01.2019	Štefan Bury BUMA		08.02.2019
	Faktúra	20190012	suroviny pre cukr.	397,74	s DPH	22.01.2019	ekvia,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	20190013	suroviny pre cukrárov	33,84	s DPH	22.01.2019	Janek s.r.o.		08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6609