• Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 20200206 telef.hovory 9/2020 27,07 s DPH 07.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2021
    Faktúra 20200214 povinné zmluvné poistenie MV 107,80 s DPH 12.10.2020 Wustenrot poisť. 02.02.2021
    Faktúra 20200213 vodné, stočné 7-9/2020 695,34 s DPH 12.10.2020 SEVAK, a.s. 02.02.2021
    Faktúra 20200212 prakt.vyuč.žiakov 9/2020 126,00 s DPH 12.10.2020 Stredná odborná škola podnikania 02.02.2021
    Faktúra 20200211 poplatok za uloženie odpadu 114,00 s DPH 12.10.2020 T + T a.s., Žilina 02.02.2021
    Faktúra 20200210 vývoz odpadu 396,60 s DPH 12.10.2020 T + T a.s., Žilina 02.02.2021
    Faktúra 20200209 ochrana objektu 10/2020 8,30 s DPH 09.10.2020 Krajské riaditeľstvo ,PZ 02.02.2021
    Faktúra 20200208 spotr.el.energie 10/2020 747,00 s DPH 09.10.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 02.02.2021
    Faktúra 20200207 spotr.plynu 10/2020 349,00 s DPH 09.10.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 02.02.2021
    Faktúra 20200205 telef.hovory za 9/2020 44,80 s DPH 07.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 02.02.2021
    Faktúra 20200216 nákup čist.a dezinf.mater. (covid opatr.) 369,70 s DPH 12.10.2020 Pavol SVRČEK UNI-JAS 02.02.2021
    Faktúra 20200204 transakcie fir.kariet Diners Clubu 125,80 s DPH 07.10.2020 Diners Club International 02.02.2021
    Faktúra 20200203 revízie, servis 11,88 s DPH 07.10.2020 STOPKRIMI s.r.o. 02.02.2021
    Faktúra 20200202 nákup tovaru do bufetu 522,93 s DPH 06.10.2020 Libex, s.r.o. 02.02.2021
    Faktúra 20200201 nákup sur.pre cukrárov 88,86 s DPH 06.10.2020 Libex, s.r.o. 02.02.2021
    Faktúra 20200200 materiál pre žiakov 54,28 s DPH 05.10.2020 ŠEVT 02.02.2021
    Faktúra 20200199 upratovacie práce 9/2020 1 400,00 s DPH 05.10.2020 TEPKO & TEPKA 02.02.2021
    Faktúra 20200198 stravné lístky za 9/2020 2 732,00 s DPH 05.10.2020 DOXX, spol.s.r.o. 02.02.2021
    Objednávka 201203 aktualizácia programu Alfa plus mini 70,00 s DPH 12.12.2020 Kros a.s. Žilina 08.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5728