Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20240801	Revizia nudz.osvetlenie	200,00	s DPH	02.08.2024	TD-Elektro	SSInter.Fatranská 3321/22,Žilina	09.09.2024
	Faktúra	20210245	mat.na výuku	63,53	s DPH	11.11.2021	SVING SK, spol. s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210255	čist. prostriedky	706,06	s DPH	22.11.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		21.01.2022
	Faktúra	20210254	nákup mat. na krúžky	41,44	s DPH	23.11.2021	IDAL MEDIA s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210253	nákup kancel.pap.	26,40	s DPH	23.11.2021	ŠEVT		21.01.2022
	Faktúra	20210252	plyn 11/2021	663,00	s DPH	23.11.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210251	el.energia 11/2021	846,00	s DPH	23.11.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210250	ochrana objektu 11/2021	8,30	s DPH	23.11.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		21.01.2022
	Faktúra	20210249	zapojenie zásuvky	86,25	s DPH	18.11.2021	Lukáš Beregszászi - ELBER		21.01.2022
	Faktúra	20210248	revízia šikmej plošiny	72,00	s DPH	18.11.2021	Ares Bratislava		21.01.2022
	Faktúra	20210247	škol.tlačivá	75,34	s DPH	16.11.2021	ŠEVT		21.01.2022
	Faktúra	20210246	nákup dverí (z PP)	140,97	s DPH	15.11.2021	OBI Žilina		21.01.2022
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20210257	nákup mat.na výuku- vajcia	27,30	s DPH	25.11.2021	Janek s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210244	tepelná energia 10/2021	2 032,99	s DPH	11.11.2021	BYTTERM, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210243	nákup sur.pre cukr.	127,36	s DPH	11.11.2021	AGRO TAMI, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210242	servis plyn.kotlov	153,96	s DPH	11.11.2021	HESPO PLUS s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210241	nákup sur.pre cukr.	46,80	s DPH	11.11.2021	Janek s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210240	čist.prostr.pre zam.	307,18	s DPH	09.11.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		21.01.2022
	Faktúra	20210239	telef.hovory 10/2021	66,55	s DPH	08.11.2021	Slovak Telekom, a.s.		21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6450