Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210105	stravné lístky za 5/2021	2 469,53	s DPH	02.06.2021	DOXX, spol.s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210104	hygien.potreby	110,32	s DPH	01.06.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		24.06.2021
	Faktúra	20210046	nákup mater.pre potreby školy	154,57	s DPH	31.03.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		24.06.2021
	Faktúra	20210097	náplň do tlačiarne Canon	67,20	s DPH	24.05.2021	KODAS systems, s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210044	elektrospotrebiče	1 327.29	s DPH	19.03.2021	Planeo Elektro		24.06.2021
	Faktúra	20210043	vodné, stočné 1-3/2021	961,44	s DPH	26.03.2021	SEVAK, a.s.		24.06.2021
	Faktúra	20210042	čist., hygien.potreby	165,81	s DPH	24.03.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		24.06.2021
	Faktúra	20210041	sporák Mora	489,00	s DPH	24.03.2021	Elektrosped, a.s.		24.06.2021
	Faktúra	20210102	nákup mater.pre potreby školy	146,81	s DPH	27.05.2021	BEKOM,s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210101	predĺženie registr.5.6.2021-4.6.2022	14,28	s DPH	31.05.2021	WebHouse, s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210100	nákup mater.staveb.	84,54	s DPH	27.05.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		24.06.2021
	Faktúra	20210099	nákup sur.pre cukr.	45,67	s DPH	27.05.2021	Janek s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210098	VSSR- polročný prístup	90,00	s DPH	27.05.2021	Poradca podnikateľa, s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210132	hosting Fajnšmeker	40,32	s DPH	06.07.2021	WebHouse, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210134	ochrana objektu 7/2021	8,30	s DPH	08.07.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		18.10.2021
	Faktúra	20210072	servis šijacieho stroja	72,60	s DPH	30.04.2021	Neo Tec Martin		24.06.2021
	Faktúra	20210194	vodné, stočné	664,85	s DPH	29.09.2021	SEVAK, a.s.		18.10.2021
	Objednávka	20210906	respirátory	150,00	s DPH	09.09.2021	Firma Ľubica Bratislava		20.10.2021
	Objednávka	20210905	podpora APV 1.10. - 31.12.2021	117,18	s DPH	09.09.2021	SOFTIP a.s., Bratislava		20.10.2021
	Objednávka	20210904	stravné lístky za 8/2021	1 048.00	s DPH	14.09.2021	Doxx,s.r.o., Žilina		20.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6113