Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	250901	Maslo -cukrári	150,00	s DPH	16.09.2025	AGRO TAMI, a.s.		30.09.2025
	Objednávka	20250902	Kancelárske potreby-škola	130,00	s DPH	16.09.2025	Ševt, a.s., Žilina		30.09.2025
	Faktúra	2025219	teplo 8/2025	32,15	s DPH	10.09.2025	BYTTERM, a.s.		20.10.2025
	Faktúra	2025218	telef.hovory 8/2025	81,17	s DPH	10.09.2025	O2 Slovakia, s.r.o.		20.10.2025
	Faktúra	2025216	nákup tonerov	131,61	s DPH	08.09.2025	KODAS systems, s.r.o.		20.10.2025
	Faktúra	2025217	nákup čist.prostr.	588,58	s DPH	08.09.2025	UNI-JAS združenie, s.r.o.		20.10.2025
	Faktúra	2025214	teplo 9/2025	1 317,00	s DPH	04.09.2025	BYTTERM, a.s.		20.10.2025
	Faktúra	2025215	ochrana objektu 9/2025	8,30	s DPH	04.09.2025	Krajské riaditeľstvo ,PZ		20.10.2025
	Faktúra	2025213	plyn 9/2025	862,50	s DPH	04.09.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		20.10.2025
	Faktúra	2025212	el.energia 9/2025	1 503,00	s DPH	04.09.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		20.10.2025
	Objednávka	20250903	Oprava plynového kotla BOSCH	50,00	s DPH	03.09.2025	Hespo ZA s.r.o.,		30.09.2025
	Faktúra	2025210	telef.hovory 8/2025	31,35	s DPH	03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.		20.10.2025
	Faktúra	2025211	telef.hovory 8/2025	49,20	s DPH	03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.		20.10.2025
	Faktúra	2025207	uprat.práce 8/2025	1 400,00	s DPH	01.09.2025	TEPKO & TEPKA		20.10.2025
	Faktúra	2025205	oprava el.rozvodov	2 050.00	s DPH	28.08.2025	TD elektro, s.r.o., Stránske		17.09.2025
	Faktúra	2025206	knižná väzba - triedne knihy	345,40	s DPH	28.08.2025	TRIFIT-ZA, s.r.o.		17.09.2025
	Faktúra	2025208	stravné lístky 9/2025	4 945.05	s DPH	28.08.2025	fpoho, s.r.o.		17.09.2025
	Objednávka	20250804	Stravné listky pre zamestnancov	4 950.00	s DPH	28.08.2025	fpoho s.r.o.		08.09.2025
	Faktúra	2025209	oprava elektroinštalácie	680,33	s DPH	28.08.2025	TD elektro, s.r.o., Stránske		17.09.2025
	Objednávka	20250802	Drobné elektroinštalačné práce	270,00	s DPH	27.08.2025	TD elektro, s.r.o., Stránske		08.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6193