Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260405	Obiednávame si u Vás ceny na súťaž záhradník	560,00	s DPH	14.04.2026	NAY, a.s.		05.05.2026
	Faktúra	2026090	nákup mat.-súťaž záhradník	1 279,84	s DPH	14.04.2026	OBI Žilina		06.05.2026
	Faktúra	2026089	nákup mat. - súťaž záhradník	660,61	s DPH	14.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260404	Výroba pohárov a medailí - súťaž záhradník	100,00	s DPH	14.04.2026	Decathlon Žilina		05.05.2026
	Objednávka	20260402	Tovar vl. výber -súťaž zahradník	900,00	s DPH	13.04.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		05.05.2026
	Objednávka	20260403	Revízia hydrantov a has.prístrojov - Jarná ul.,Fatranská ul.	193,21	s DPH	13.04.2026	Ing. Kozák Tomáš, Považská Bystrica		05.05.2026
	Faktúra	2026086	telef.hovory 3/2026	61,53	s DPH	09.04.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026088	telef.hovory 3/2026	64,13	s DPH	09.04.2026	Slovak Telekom, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026087	telef.hovory 3/2026	14,96	s DPH	09.04.2026	Slovak Telekom, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026085	revízie, servis 1-3/2026	12,18	s DPH	09.04.2026	STOPKRIMI s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026081	plyn 4/2026	849,00	s DPH	08.04.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026083	teplo 4/2026	2 460,00	s DPH	08.04.2026	BYTTERM, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026084	ochrana objektu 4/2026	8,30	s DPH	08.04.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ		06.05.2026
	Faktúra	2026080	elektrina 4/2026	401,00	s DPH	08.04.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026082	elektrina 4/2026	530,00	s DPH	08.04.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260401	Čistiace a hyg.potreby -škola	280,00	s DPH	08.04.2026	Uni - Jas Rosina		05.05.2026
	Faktúra	2026079	mat. na výuku cukr.	159,66	s DPH	07.04.2026	AGRO TAMI, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026078	ochrana majetku 2/2026	49,00	s DPH	02.04.2026	RIMI-SK s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026077	členský príspevok 2026	200,00	s DPH	01.04.2026	Združenie odborných učilíšť		06.05.2026
	Faktúra	2026076	upratovacie práce 3/2026	1 400,00	s DPH	31.03.2026	TEPKO & TEPKA		06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6450