Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15233	stravné lístky za 6/2015	3 212,32	s DPH	06.07.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15234	vodné,stočné	244,76	s DPH	07.07.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15235	nákup materiálu	7,38	s DPH	07.07.2015	Diners Club International		08.02.2019
	Faktúra	15258	sl.ochrana objektu	8,30	s DPH	03.08.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15260	tel.hovory za 7/2015	77,59	s DPH	06.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15215	mob.hovory 5-6/2015	60,37	s DPH	12.06.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15293	maslo	129,14	s DPH	30.09.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15285	mobil.hovory	73,30	s DPH	10.09.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15286	školenie mzdová účt.	20,00	s DPH	11.09.2015	Národný ústav celoživ.vzdelávania		08.02.2019
	Faktúra	15287	tepel.energia 8/2015	1 104,53	s DPH	16.09.2015	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15288	mobil.hovory	59,50	s DPH	17.09.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15289	ročné.zúčt.VšZP	276,70	s DPH	17.09.2015	Všeobecná zdrav.poisťovňa		08.02.2019
	Faktúra	15290	materiál na výuku	295,15	s DPH	25.09.2015	Tchibo		08.02.2019
	Faktúra	15291	oprava dacia ZAA988DF	163,24	s DPH	25.09.2015	AUTO MARKET,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15292	nákup materiálu	179,69	s DPH	30.09.2015	Ing.Ján Bobčík RETOP		08.02.2019
	Faktúra	15294	dopl.sl.pri ochr.majetku 4.Q/2015	47,81	s DPH	01.10.2015	RIMI-SK s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15283	doplnenie lekárničiek	168,00	s DPH	10.09.2015	LEKÁREŃ - ALTHEA SPOL,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15295	vodoinšt.mat	82,69	s DPH	05.10.2015	BEKOM,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15296	Tonery ,kazety	107,76	s DPH	05.10.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15297	služ.-ochr.objektu	8,30	s DPH	05.10.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6131