Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20260513	Čistiace a hygienické potreby -škola	210,00	s DPH	22.05.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		02.06.2026
	Faktúra	2026133	obedy a občerst.- účastníkom súťaže	810,00	s DPH	21.05.2026	Hotelová akadémia		28.07.2026
	Objednávka	20260512	Nastavenie QR zobrazovača škol.bufet	45,00	s DPH	20.05.2026	KA - VT spol.s.r.o.		02.06.2026
	Objednávka	20260511	Maslo cukrári 12kg	280,00	s DPH	18.05.2026	AGRO TAMI, a.s.		02.06.2026
	Objednávka	20260516	Deratizácia proti mravcom	340,00	s DPH	16.05.2026	NOIR,s.r.o.		02.06.2026
	Faktúra	2026132	matt-súťaž záhr.	218,22	s DPH	15.05.2026	ALZA, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026131	teplo-vyúčt. za 4/2026	746,45	s DPH	15.05.2026	BYTTERM, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026129	občerst.-súťaž záhr.	47,76	s DPH	15.05.2026	Fin, s.r.o., Žilina		28.07.2026
	Faktúra	2026130	elektrina - vyúčt. 4/2026	181,95	s DPH	14.05.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026126	nákup mat.na súťaž záhr.	152,87	s DPH	13.05.2026	ŠEVT a.s. Bratislava		28.07.2026
	Faktúra	2026128	nákup mat.na súťaž záhr.	190,72	s DPH	13.05.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026127	mat.na súťaž záhr.	205,57	s DPH	13.05.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026124	ubytovanie súťažiacich	90,00	s DPH	12.05.2026	DUDOK ,Janošiková 21, 010 01 Žilina		28.07.2026
	Faktúra	2026125	nákup mat. na súťaž záhr.	365,30	s DPH	12.05.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		28.07.2026
	Objednávka	20260509	Tovar podľa vl.výberu CSS -záhradník	160,00	s DPH	12.05.2026	Ševt, a.s., Žilina		02.06.2026
	Faktúra	2026120	prenájom priestorov 3/2026	15,00	s DPH	11.05.2026	CSS SYNNÓMIA		28.07.2026
	Faktúra	2026119	prenájom priestorov 2/2026	15,00	s DPH	11.05.2026	CSS SYNNÓMIA		28.07.2026
	Faktúra	2026118	prenájom priestoru 1/2026	15,00	s DPH	11.05.2026	CSS SYNNÓMIA		28.07.2026
	Faktúra	2026117	servis os.vozidla	150,63	s DPH	11.05.2026	AT a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026116	telef.hovory 5/2026	78,08	s DPH	11.05.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		28.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6556