Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15273	oprava brúsky	31,90	s DPH	03.09.2015	Lubomír Drgáň		08.02.2019
	Faktúra	15274	nákup materiálu	341,90	s DPH	03.09.2015	Pavol SVRČEK UNI-JAS		08.02.2019
	Faktúra	15275	tovar - bufet	130,15	s DPH	03.09.2015	Ryba Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15276	plyn za 9/2015	322,55	s DPH	04.09.2015	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15277	nákup materiálu	3,27	s DPH	07.09.2015	COOP Jednota Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15278	vodné stočné 8/2015	537,13	s DPH	07.09.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15279	vajíčka	51,84	s DPH	08.09.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15280	stravné líst za 8/2015	891,53	s DPH	08.09.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15216	služby STP APV	83,65	s DPH	17.06.2015	IVES		08.02.2019
	Faktúra	15214	tepelná energ, 5/2015	1 240,13	s DPH	12.06.2015	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15304	mater.na výuku	76,22	s DPH	06.10.2015	COOP Jednota Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15157	nákup materiálu	177,92	s DPH	29.04.2015	Pavol SVRČEK UNI-JAS		08.02.2019
	Faktúra	15149	maslo	96,85	s DPH	27.04.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15150	Podpora APV	346,20	s DPH	27.04.2015	SOFTIP,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15151	nákup materiálu	6,44	s DPH	27.04.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15152	nákup materiálu	301,77	s DPH	27.04.2015	Amazonka Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15153	vajcia	49,68	s DPH	28.04.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15154	nákup mat. na výuku	45,90	s DPH	27.04.2015	Terézia Ferancová		08.02.2019
	Faktúra	15155	nákup materiálu	215,20	s DPH	28.04.2015	Mgr.Diana Rožár		08.02.2019
	Faktúra	15156	cukrárenské suroviny	668,89	s DPH	29.04.2015	ekvia,s.r.o.		08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6131