• Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180361 telef.hovory za 12/2018 63,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15247 oprava, servis signal.zariad. 42,00 s DPH 21.07.2015 STOPKRIMI s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15239 telef.hovory 6/2015 83,08 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15240 tel.hovory 6/2015 30,59 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15241 mobil.hovory 58,19 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15242 nákup šport.potieb 328,81 s DPH 13.07.2015 EXIsport s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15243 hovorné 6/2015 3,98 s DPH 13.07.2015 SWAN, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15244 vodné stočné 205,66 s DPH 13.07.2015 SEVAK, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15245 zúčt.zál.fa.221/2015 40,32 s DPH 16.07.2015 Webhouse, s.r.o., Trnava 08.02.2019
    Faktúra 15246 telelná energia 1 103,06 s DPH 16.07.2015 BYTTERM, a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15248 nákup nateriálu 30,72 s DPH 01.07.2015 Kinekus s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15237 plyn za 7/2015 322,55 s DPH 07.07.2015 LAMA energy,a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15249 nákup materálu 67,49 s DPH 01.07.2015 MONAL - BBG s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15250 podpora APV 108,00 s DPH 30.07.2015 SOFTIP,a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15251 finančný sprav.roč.2016 26,40 s DPH 30.07.2015 Poradca podnikateľa,s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15252 zúčt.fa .služby za registráciu domény 14,39 s DPH 30.07.2015 Webhouse, s.r.o., Trnava 08.02.2019
    Faktúra 15253 havarij.poistenie od 15.8.-15.11.2015 98,42 s DPH 30.07.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa ,a.s. 08.02.2019
    Faktúra 15254 vyučt.fa. za tlačivá 79,85 s DPH 30.07.2015 ŠEVT 08.02.2019
    Faktúra 15255 str.lístky za 7/2015 1 291,30 s DPH 03.08.2015 DOXX, spol.s.r.o. 08.02.2019
    Faktúra 15256 Plyn za 8/2015 322,55 s DPH 03.08.2015 LAMA energy,a.s. 08.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5426