Objednávky, faktúry

Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Objednávka	20260617	Stravné pra zamestnnancov školy	5 391.60	s DPH	28.05.2026	fpoho s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260608	QR zobrazovač eKasa -školský bufet	115,00	s DPH	11.05.2026	KA-VT, s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260601	Servisná prehliadka služobného vozidla	160,00	s DPH	04.05.2026	AT a.s., Žilina	02.06.2026
Objednávka	20260602	Učebné pomôcky -pedikér ,manikér	60,35	s DPH	06.05.2026	PMARMCOS,s.r.o.Miloslavovská 914/15A	02.06.2026
Objednávka	20260604	Tovar pre cukrárov	120,00	s DPH	07.05.2026	Uni - Jas Rosina	02.06.2026
Objednávka	20260605	Maslo cukrári 12kg	170,00	s DPH	11.05.2026	AGRO TAMI, a.s.	02.06.2026
Objednávka	20260606	Oprava hlasovej signalizácie požiaru	50,00	s DPH	11.05.2026	Teco s.r.o. Ža.	02.06.2026
Objednávka	20260607	Tovar podla vlastného výberu CSS záhradník	400,00	s DPH	11.05.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260603	Občerstvenie CSS záhradník	70,00	s DPH	07.05.2026	Fin, s.r.o., Žilina	02.06.2026
Objednávka	20260609	Tovar podľa vl.výberu CSS -záhradník	160,00	s DPH	12.05.2026	Ševt, a.s., Žilina	02.06.2026
Objednávka	20260611	Maslo cukrári 12kg	280,00	s DPH	18.05.2026	AGRO TAMI, a.s.	02.06.2026
Objednávka	20260612	Nastavenie QR zobrazovača škol.bufet	30,00	s DPH	20.05.2026	KA - VT spol.s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260613	Čistiace a hygienické potreby -škola	210,00	s DPH	22.05.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260614	WEBINAR-elektronická registratúra v praxi	45,00	s DPH	22.05.2026	RVC -Košice,Hlavná 68,Košice	02.06.2026
Objednávka	20260615	Čersvé vajcia cukrári	100,00	s DPH	25.05.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová	02.06.2026
Objednávka	20260616	Deratizácia proti mravcom	340,00	s DPH	16.05.2026	NOIR,s.r.o.	02.06.2026
Objednávka	20260610	Tovar CSS záhradník	400,00	s DPH	11.05.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.	02.06.2026
Faktúra	2026064	mat.na výuku cukr.	186,89	s DPH	16.03.2026	Libex, s.r.o.	06.05.2026
Faktúra	2026060	popl.za komunálny odpad	2 974,40	s DPH	10.03.2026	Mesto Žilina	06.05.2026
Faktúra	2026061	údržba bezp.systému	43,05	s DPH	11.03.2026	STOPKRIMI s.r.o.	06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6450

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zverejnené zmluvy nájdete na:

Odkazy

Kontakt

Prihlásenie