Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15197	el.energia 6/2015	816,00	s DPH	02.06.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15198	plyn za 6/2015	322,55	s DPH	03.06.2015	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15199	str.lístky za 5/2015	2 844,40	s DPH	04.06.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15200	serv.oprava nerez. stola	42,00	s DPH	05.06.2015	Gastrolux,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15201	oprava EZS	93,60	s DPH	05.06.2015	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15203	vodné-stočné, 5/2015	374,76	s DPH	08.06.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15192	odm.za právne služby	1 755,00	s DPH	01.06.2015	Mgr. Ján Skákala, Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15204	nákup materiálu	178,00	s DPH	08.06.2015	Diners Club International		08.02.2019
	Faktúra	15205	nákup materiálu	42,22	s DPH	09.06.2015	STESA s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15206	služby manžera monit.5/2015-projekt	280,00	s DPH	09.06.2015	Mgr.Alexandra Mihaldová		08.02.2019
	Faktúra	15207	pekár.suroviny-maslo	129,14	s DPH	12.06.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15208	za mobil.hovory	64,26	s DPH	10.06.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15209	hovorné za 5/2015	5,72	s DPH	10.06.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15210	tel.hovory za 5/2015	31,64	s DPH	10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15211	nák.mat.na výuku	17,65	s DPH	10.06.2015	BEKOM,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15212	nákup materiálu	50,87	s DPH	11.06.2015	Kinekus s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15193	maslo	64,57	s DPH	01.06.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15191	maslo	64,57	s DPH	28.05.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15170	hovorné 4/2015	10,96	s DPH	11.05.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15179	verejné obstarávanie	400,00	s DPH	12.05.2015	Ing. Magdalena Scheberová		08.02.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6131