Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210302	str.lístky 12/2021	2 291,31	s DPH	20.12.2021	DOXX, spol.s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210301	odvoz nebezp.odpadu	15,06	s DPH	20.12.2021	Mittelham, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210300	vodné, stočné 9-12/2021	956,20	s DPH	20.12.2021	SEVAK, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210299	oprava poplaš.systému	112,08	s DPH	17.12.2021	STOPKRIMI s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210298	požiarne schodisko- rekonštr.	40 272,29	s DPH	17.12.2021	ELPRAM, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210297	vodné, stočné 9- 12/2021	730,33	s DPH	20.12.2021	SEVAK, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210272	oprava el.inštal.	180,00	s DPH	01.12.2021	CASEL s.r.o., Žilina		21.01.2022
	Faktúra	20210270	odblomb.elektromeru	39,60	s DPH	02.12.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210222	nákup sur.pre cukr.	822,00	s DPH	21.10.2021	Ekvia s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210234	uprat.práce 10/2021	1 400.00	s DPH	04.11.2021	Tepko&Tepka, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210243	nákup sur.pre cukr.	127,36	s DPH	11.11.2021	AGRO TAMI, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210242	servis plyn.kotlov	153,96	s DPH	11.11.2021	HESPO PLUS s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210241	nákup sur.pre cukr.	46,80	s DPH	11.11.2021	Janek s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210240	čist.prostr.pre zam.	307,18	s DPH	09.11.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		21.01.2022
	Faktúra	20210239	telef.hovory 10/2021	66,55	s DPH	08.11.2021	Slovak Telekom, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210238	telef.hovory 10/2021	31,01	s DPH	08.11.2021	Slovak Telekom, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210237	prakt.vyuč.žiakov	121,00	s DPH	08.11.2021	Stredná odborná škola podnikania		21.01.2022
	Faktúra	20210236	nákup valca (toner)	420,00	s DPH	15.11.2021	KODAS systems, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210235	telef.hovory 10/2021	65,35	s DPH	09.11.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210233	nákup mat. na ŠI	76,08	s DPH	04.11.2021	ŠEVT		21.01.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6357