Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025089	nákup tovaru do bufetu	133,32	s DPH	08.04.2025	Libex, s.r.o.		20.04.2025
	Faktúra	2025088	nákup tovaru do bufetu	319,88	s DPH	08.04.2025	Libex, s.r.o.		20.04.2025
	Faktúra	2025092	telef.hovory 3/2025	31,35	s DPH	08.04.2025	Slovak Telekom, a.s.		20.04.2025
	Faktúra	2025086	oprava tlačiarne Minolta	100,00	s DPH	04.04.2025	HUDEC JOZEF TUS		20.04.2025
	Objednávka	250404	Tovar podľa vl.výberu - škol.bufet	330,00	s DPH	04.04.2025			14.04.2025
	Faktúra	2025087	servis pece	43,05	s DPH	04.04.2025	Gastrolux,s.r.o.		20.04.2025
	Faktúra	2025085	servis kotlov	240,00	s DPH	03.04.2025	HESPO ZA s.r.o.		20.04.2025
	Objednávka	250402	Maslo čerstvé 12kg -cukrári	170,00	s DPH	02.04.2025			14.04.2025
	Objednávka	250401	Vajcia čerstvé 600ks -cukrári	190,00	s DPH	02.04.2025			14.04.2025
	Objednávka	250403	Tovar podľa vlastného výberu - suroviny cukrári	230,00	s DPH	02.04.2025			14.04.2025
	Faktúra	2025080	ochrana majetku 2.štvrťrok	49,00	s DPH	02.04.2025	RIMI-SK s.r.o.		20.04.2025
	Faktúra	2025081	el.energia 4/2025	1 503.00	s DPH	02.04.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		20.04.2025
	Faktúra	2025082	plyn 4/2025	862,50	s DPH	02.04.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		20.04.2025
	Faktúra	2025083	teplo 4/2025	2 605.00	s DPH	02.04.2025	BYTTERM, a.s.		20.04.2025
	Faktúra	2025084	ochrana objektu 4/2025	8,30	s DPH	02.04.2025	Krajské riaditeľstvo ,PZ		20.04.2025
	Objednávka	20250402	Servis a oprava pece-cukrári	50,00	s DPH	01.04.2025			14.04.2025
	Objednávka	20250401	Pravidelná prehliadka tlačiarne Konica	100,00	s DPH	01.04.2025			14.04.2025
	Faktúra	2025079	toner	67,65	s DPH	01.04.2025	KODAS systems, s.r.o.		20.04.2025
	Objednávka	20250310	Stravné lístky pre zamestnancov na 4/2025	3 665,93	s DPH	28.03.2025			01.04.2025
	Objednávka	20250312	Toner CANON čierna	70,00	s DPH	28.03.2025			01.04.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6113