Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20200215	nákup mat. (podložka pod obuv)	50,69	s DPH	12.10.2020	Manutan Slovakia s.r.o.		02.02.2021
	Faktúra	20200213	vodné, stočné 7-9/2020	695,34	s DPH	12.10.2020	SEVAK, a.s.		02.02.2021
	Faktúra	20200245	hygien.,maliar.potreby	91,22	s DPH	01.12.2020	Ing.Ján Bobčík RETOP		02.02.2021
	Faktúra	20200196	oprava bleskozvodu	255,00	s DPH	01.10.2020	CASEL		14.10.2020
	Faktúra	20200183	nákup sur.pre cukr.	618,84	s DPH	21.09.2020	ekvia,s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200184	oprava podávača	33,60	s DPH	24.09.2020	HUDEC JOZEF TUS		14.10.2020
	Faktúra	20200185	workshop (Asperger)	70,00	s DPH	28.09.2020	A Centrum OZ		14.10.2020
	Faktúra	20200186	nákup mat.pre man.a ped.	93,18	s DPH	29.09.2020	LP TRADE HOLDING, s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200187	nákup sur.pre cukr.	71,28	s DPH	29.09.2020	Janek s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200188	čist.a hygien.potreby	38,74	s DPH	29.09.2020	Pavol SVRČEK UNI-JAS		14.10.2020
	Faktúra	20200189	vodné, stočné 6-9/2020	990,20	s DPH	01.10.2020	SEVAK, a.s.		14.10.2020
	Faktúra	20200190	zdravotn.materiál	73,53	s DPH	30.09.2020	MONERE,s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200191	podlahárske práce	512,04	s DPH	01.10.2020	Ján Lagín		14.10.2020
	Faktúra	20200192	nákup materiálu	76,90	s DPH	01.10.2020	Ing.Ján Bobčík RETOP		14.10.2020
	Faktúra	20200193	doplnk.služba pri ochrane majetku	47,81	s DPH	02.10.2020	RIMI-SK s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200194	školenie prac.(obsluha tlak.nádob, kotla)	120,00	s DPH	01.10.2020	PRESCONT, s.r.o.		14.10.2020
	Faktúra	20200195	oprava bleskozvodu	410,00	s DPH	01.10.2020	CASEL		14.10.2020
	Faktúra	20200197	nákup sur.pre cukr.	95,04	s DPH	02.10.2020	AGRO TAMI, a.s.		14.10.2020
	Faktúra	20200212	prakt.vyuč.žiakov 9/2020	126,00	s DPH	12.10.2020	Stredná odborná škola podnikania		02.02.2021
	Faktúra	20200198	stravné lístky za 9/2020	2 732,00	s DPH	05.10.2020	DOXX, spol.s.r.o.		02.02.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/6113