Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210245	mat.na výuku	63,53	s DPH	11.11.2021	SVING SK, spol. s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210232	nákup dezinf.Manox	126,00	s DPH	04.11.2021	LORIKA Slovakia s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210231	nákup tovaru do bufetu	448,74	s DPH	04.11.2021	Libex, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210230	techn.asist. pri VO	980,00	s DPH	02.11.2021	Ing. Magdaléna Scheberová		21.01.2022
	Faktúra	20210229	nákup vosku (na podlahy	58,99	s DPH	02.11.2021	Proficlean s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210228	str.lístky 10/2021	2 807,79	s DPH	03.11.2021	DOXX, spol.s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210227	nákup tonerov	29,60	s DPH	27.10.2021	KODAS systems, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210226	nákup mat.	51,43	s DPH	27.10.2021	DomSTAV, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210225	nákup mater.	200,35	s DPH	25.10.2021	BEKOM,s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210224	nákup mat.	61,88	s DPH	25.10.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		21.01.2022
	Faktúra	20210223	nákup sur.pre cukr.	70,96	s DPH	22.10.2021	AGRO TAMI, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210244	tepelná energia 10/2021	2 032,99	s DPH	11.11.2021	BYTTERM, a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210246	nákup dverí (z PP)	140,97	s DPH	15.11.2021	OBI Žilina		21.01.2022
	Faktúra	20210269	členský príspevok 2021	100,00	s DPH	01.12.2021	Združenie odborných učilíšť		21.01.2022
	Faktúra	20210259	virtuál.prehl.školy	450,00	s DPH	25.11.2021	Vladimír Brindza		21.01.2022
	Faktúra	20210268	videoseminár	30,00	s DPH	01.12.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210267	stavebné úpravy v SŠI	45 050,00	s DPH	01.12.2021	ELPRAM, s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210266	nákup mat.na výuku	18,00	s DPH	30.11.2021	BEKOM,s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210265	nákup materiálu	31,61	s DPH	30.11.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		21.01.2022
	Faktúra	20210264	mater.na krúžky	111,80	s DPH	30.11.2021	Mgr. Sylvia Sopčáková		21.01.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/6357