Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210187	nákup (náplň do tlač.)	24,36	s DPH	20.09.2021	KODAS systems, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210186	nákup sur.pre cukr.	39,00	s DPH	16.09.2021	Janek s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210184	dod.tepelnej enrgie 8/2021	1 157,26	s DPH	13.09.2021	BYTTERM, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210176	ochrana objektu 9/2021	8,30	s DPH	08.09.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		18.10.2021
	Faktúra	20210183	nákup respirátorov	138,00	s DPH	10.09.2021	ĽUBICA, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210182	nákup mat.	77,57	s DPH	08.09.2021	KODAS systems, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210181	nákup mat.	104,29	s DPH	08.09.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		18.10.2021
	Faktúra	20210180	telef.hovory 8/2021	30,59	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210179	telef.hovory 8/2021	66,40	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210178	dod.plynu	663,00	s DPH	08.09.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210177	dod.el.energie 9/2021	846,00	s DPH	08.09.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210228	str.lístky 10/2021	2 807,79	s DPH	03.11.2021	DOXX, spol.s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	20210230	techn.asist. pri VO	980,00	s DPH	02.11.2021	Ing. Magdaléna Scheberová		21.01.2022
	Faktúra	20210157	kancelár.potreby	85,09	s DPH	10.08.2021	ŠEVT		18.10.2021
	Faktúra	20210276	revízie. servis kanalizácie	85,00	s DPH	03.12.2021	Šmárik Milan		21.01.2022
	Faktúra	20210282	dod.plynu	663,00	s DPH	06.12.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210281	dod.elektriny	846,00	s DPH	06.12.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		21.01.2022
	Faktúra	20210280	ochrana objektu 11/2021	8,30	s DPH	06.12.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		21.01.2022
	Faktúra	20210279	prakt.vyuč.žiakov	121,00	s DPH	06.12.2021	Stredná odborná škola podnikania		21.01.2022
	Faktúra	20210278	kancel.potreby	110,02	s DPH	06.12.2021	ŠEVT		21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6556