Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20230282	plyn 11/2023	831,50	s DPH	03.11.2023	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230295	nákup mat.na výuku záhr.	87,50	s DPH	20.11.2023	FLORASYSTÉM, s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230294	nákup sur.pre cukr.	1 697,76	s DPH	20.11.2023	ekvia,s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230293	vian.stromček umelý	451,00	s DPH	21.11.2023	Wocht s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230292	akt.softvéru e-kasy	25,00	s DPH	09.11.2023	HUDEC JOZEF TUS		18.01.2024
	Faktúra	20230291	nákup sur.pre cukr.	196,52	s DPH	09.11.2023	Libex, s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230290	tepelná energia 10/2023	2 310,86	s DPH	13.11.2023	BYTTERM, a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230289	telef.hovory 10/2023	66,55	s DPH	08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230288	telef.hovory 10/2023	43,57	s DPH	08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230287	zneškodnenie odpadu	44,88	s DPH	08.11.2023	LECOL		18.01.2024
	Faktúra	20230286	nákup sur.pre cukr.	197,68	s DPH	08.11.2023	AGRO TAMI, a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230285	telef.hovory 10/2023	83,88	s DPH	07.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230284	nákup materiálu	55,22	s DPH	06.11.2023	Kinekus s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230283	fotoaparát, objektív	1 568,00	s DPH	06.11.2023	PRO.Laika spol. s r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230281	el.energia 11/2023	2 886,00	s DPH	03.11.2023	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.01.2024
	Faktúra	20230297	školenie- prvá pomoc	180,00	s DPH	27.11.2023	PoBeZdra, s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	20230280	ochrana objektu 11/2023	8,30	s DPH	03.11.2023	Krajské riaditeľstvo ,PZ		18.01.2024
	Faktúra	20230279	nájomné 11/2023	10,00	s DPH	03.11.2023	CSS SYNNÓMIA		18.01.2024
	Faktúra	20230278	nájomné za 10/2023	10,00	s DPH	03.11.2023	CSS SYNNÓMIA		18.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6193