Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20210182	nákup mat.	77,57	s DPH	08.09.2021	KODAS systems, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210168	nákup materiálu	181,61	s DPH	02.09.2021	MG PHARM,s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210169	popl. ochrana majetku 1.štvrťrok	47,81	s DPH	03.09.2021	RIMI-SK s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210170	popl.ochrana majetku	47,81	s DPH	06.09.2021	RIMI-SK s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210171	popl.ochrana majetku	47,81	s DPH	31.08.2021	RIMI-SK s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210172	stravné lístky 8/2021	1 046,95	s DPH	06.09.2021	DOXX, spol.s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210173	nákup sur.pre cukr.	100,91	s DPH	08.09.2021	Libex, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210174	telef.hovory za 8/2021	65,00	s DPH	08.09.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210175	havarijné poist.15.8.2021-14.8.2022	199,98	s DPH	08.09.2021	GENERALI SLOVENSKO		18.10.2021
	Faktúra	20210176	ochrana objektu 9/2021	8,30	s DPH	08.09.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		18.10.2021
	Faktúra	20210177	dod.el.energie 9/2021	846,00	s DPH	08.09.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210178	dod.plynu	663,00	s DPH	08.09.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210179	telef.hovory 8/2021	66,40	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210180	telef.hovory 8/2021	30,59	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210181	nákup mat.	104,29	s DPH	08.09.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		18.10.2021
	Faktúra	20210183	nákup respirátorov	138,00	s DPH	10.09.2021	ĽUBICA, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210166	nákup mat.	95,64	s DPH	27.08.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		18.10.2021
	Faktúra	20210192	dlažba, obrubník, cement	330,88	s DPH	28.09.2021	DomSTAV, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210198	ochrana majetku 4.štvrťrok/2021	47,81	s DPH	04.10.2021	RIMI-SK s.r.o.		21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6450