Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20210145	Podpora APV	117,18	s DPH	02.08.2021	SOFTIP,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210132	hosting Fajnšmeker	40,32	s DPH	06.07.2021	WebHouse, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210133	nákup sur.pre cukr.	35,49	s DPH	08.07.2021	AGRO TAMI, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210134	ochrana objektu 7/2021	8,30	s DPH	08.07.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		18.10.2021
	Faktúra	20210135	spotr.el.energie 7/2021	846,00	s DPH	08.07.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210136	spotr.plynu 7/2021	663,00	s DPH	08.07.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210137	telef.hovory 6/2021	78,09	s DPH	09.07.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210138	školské tlačivá	85,09	s DPH	12.07.2021	ŠEVT		18.10.2021
	Faktúra	20210139	telef.hovory 6/2021	27,07	s DPH	12.07.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210140	telef.hovory 6/2021	30,59	s DPH	12.07.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210141	spotr. tepelnej energie 6/2021	1 146,49	s DPH	12.07.2021	BYTTERM, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210142	vodné, stočné 3-6/2021	711,04	s DPH	14.07.2021	SEVAK, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210143	čist.a hygien.potreby	882,24	s DPH	12.07.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		18.10.2021
	Faktúra	20210144	registr.poplatok-Zelená škola	88,50	s DPH	14.07.2021	CEEV Živica		18.10.2021
	Faktúra	20210146	servis, STK auta	374,41	s DPH	02.08.2021	AUTO MARKET, s.r.o		18.10.2021
	Faktúra	20210130	upratov.práce za 6/2021	1 400.00	s DPH	02.07.2021	Tepko&Tepka		18.10.2021
	Faktúra	20210147	prakt.vyuč.žiakov	126,00	s DPH	15.07.2021	Stredná odborná škola podnikania		18.10.2021
	Faktúra	20210148	stravné lístky 7/2021	951,05	s DPH	03.08.2021	DOXX, spol.s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210149	uprat.práce 7/2021	733,26	s DPH	06.08.2021	Tepko&Tepka, s.r.o.		18.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6282