Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180361	telef.hovory za 12/2018	63,12	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20190227	spotreba plynu	233,47	s DPH	05.09.2019	LAMA energy,a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190233	úhr.trans.firem.kariet DC	47,85	s DPH	09.09.2019	Diners Club International		17.01.2020
	Faktúra	20190232	servis šijacích strojov	186,60	s DPH	09.09.2019	Neo Tec Martin		17.01.2020
	Faktúra	20190231	telef.hovory za 8/2019	41,71	s DPH	09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190230	telef.hovory za 8/2019	27,00	s DPH	09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190229	nákup mater.	165,31	s DPH	06.09.2019	MONAL - BBG s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190228	nákup- myš, wifi adaptér	43,44	s DPH	06.09.2019	KODAS s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190226	uprat. služby	1 400,00	s DPH	05.09.2019	TEPKO & TEPKA		17.01.2020
	Faktúra	20190235	spotr.tepelnej energie	1 060,32	s DPH	11.09.2019	BYTTERM, a.s.		17.01.2020
	Faktúra	20190225	suroviny pre cukr.	120,76	s DPH	05.09.2019	Libex, s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190224	stravné lístky za 8/2019	924,00	s DPH	04.09.2019	DOXX, spol.s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190223	suroviny pre cukr.	28,80	s DPH	03.09.2019	Janek s.r.o.		17.01.2020
	Objednávka	20191208	guma	2 200,00	s DPH	18.12.2019	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.		10.01.2020
	Objednávka	20191207	stravné lístky za 12/2019	2 100,00	s DPH	18.12.2019	DOXX, spol.s.r.o.		10.01.2020
	Objednávka	20191206	pravidelná kontrola poplašného zariadenia	40,00	s DPH	13.12.2019	STOPKRIMI s.r.o.		10.01.2020
	Objednávka	20191205	tonery do tlačiarní	100,00	s DPH	10.12.2019	KODAS s.r.o.		10.01.2020
	Faktúra	20190234	nákup sur.pre cukr.	697,04	s DPH	09.09.2019	ekvia,s.r.o.		17.01.2020
	Faktúra	20190236	telef.hovory za 8/2019	117,85	s DPH	12.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		17.01.2020
	Objednávka	20191203	odborná kontrola telocvičného náradia	60,00	s DPH	02.12.2019	Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina		10.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6131