Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15298	el.energ 10/2015	816,00	s DPH	05.10.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15299	servosné práce 3.Q.2015	11,88	s DPH	05.10.2015	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15300	vodné stočné 9/2015	95,33	s DPH	05.10.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15301	plyn 10/2015	322,55	s DPH	05.10.2015	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15302	kancelárske potreby	294,95	s DPH	05.10.2015	ŠEVT		08.02.2019
	Faktúra	15284	suroviny pre cukrárov	1 149,68	s DPH	09.09.2015	ekvia,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15282	tel.hovory za 8/2015	30,92	s DPH	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15261	telef.hovory za 7/2015	32,41	s DPH	07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15270	poist.majetku od 14.10.2015-14.10.2016	101,00	s DPH	21.08.2015	Wustenrot poisť.		08.02.2019
	Faktúra	15262	nákup materiálu	145,51	s DPH	10.08.2015	Diners Club International		08.02.2019
	Faktúra	15263	Hovorné 7/2015	3,98	s DPH	10.08.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15264	mobilné hovory	67,59	s DPH	10.08.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15265	nakup materiálu	66,62	s DPH	13.08.2015	Kinekus s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15266	telefónné hovory	74,48	s DPH	14.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15267	tepelná energia 7/2015	1 104,54	s DPH	14.08.2015	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15268	Finančný sporavodaj roč.2016	26,40	s DPH	14.08.2015	Poradca podnikateľa,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15269	nákup tovaru do bufetu	650,83	s DPH	20.08.2015	Libex, s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15271	energia 9/2015	816,00	s DPH	01.09.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15281	tel.hovory za 8/2015	77,59	s DPH	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15272	ochrana objektu za 9/2015	8,30	s DPH	02.09.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6131