Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026075	stevné lístky 4/2026	5 013,98	s DPH	31.03.2026	fpoho, s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026074		0,00	s DPH	30.03.2026	Ing.Ján Bobčík RETOP		06.05.2026
	Faktúra	2026073		0,00	s DPH	30.03.2026	SIKO KÚPEĽNE, a.s.		06.05.2026
	Objednávka	20260312	Stravné pre zamestnancov /apríl 2026/	5 019.00	s DPH	30.03.2026	fpoho s.r.o.		13.04.2026
	Faktúra	2026072	vodné, stočné 1-3/2026	1 000,87	s DPH	26.03.2026	SEVAK, a.s.		06.05.2026
	Objednávka	20260313	Tovar podľa vl.výberu -súťaž záhradník	1 280,00	s DPH	25.03.2026	OBI Žilina		05.05.2026
	Objednávka	20260311	Občerstvenie pre zamestnancov školy	360,50	s DPH	25.03.2026	Chefrestaurant s.r.o. Žilina		13.04.2026
	Faktúra	2026070	mat na výuku cukr.	243,60	s DPH	25.03.2026	Miroslav Dudoň		06.05.2026
	Faktúra	2026071	vodné, stočné 1-3/2026	1 673,34	s DPH	24.03.2026	SEVAK, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026069	skartácia dokumentov	147,60	s DPH	24.03.2026	OZO-RECYCLING,s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026068	nákup mat. pre záhradkárov	77,16	s DPH	23.03.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260310	Tovar na aranžovanie -súťaž zahradníci	100,00	s DPH	20.03.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		13.04.2026
	Objednávka	20260309	Vajcia čerstvé cukrári	130,00	s DPH	20.03.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová		13.04.2026
	Faktúra	2026066	servisná prehl.- eKasa	49,20	s DPH	20.03.2026	KA - VT spol.s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	2026067	tovar do bufetu	233,23	s DPH	20.03.2026	Libex, s.r.o.		06.05.2026
	Objednávka	20260308	Maslo -cukrári	180,00	s DPH	20.03.2026	AGRO TAMI, a.s.		13.04.2026
	Faktúra	2026065	mat.na výuku cukr.(maslo)	1 756,26	s DPH	19.03.2026	AGRO TAMI, a.s.		06.05.2026
	Faktúra	2026063	teplo 2/2026	917,84	s DPH	16.03.2026	BYTTERM, a.s.		06.05.2026
	Objednávka	20260307	Pravidelná servisná prehliadka eKasa -škol.bufet	50,00	s DPH	16.03.2026	KA-VT, s.r.o.		13.04.2026
	Objednávka	20260306	Tovar školský bufet	235,00	s DPH	16.03.2026	Libex, s.r.o.		13.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6450