Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026146	el.energia 6/2026	530,00	s DPH	03.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026148	teplo 6/2026	1 272,00	s DPH	03.06.2026	BYTTERM, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026149	ochrana objektu 6/2026	8,30	s DPH	03.06.2026	Krajské riaditeľstvo ,PZ		28.07.2026
	Faktúra	2026137	mat.na výuku cukr.	159,66	s DPH	02.06.2026	AGRO TAMI, a.s.		28.07.2026
	Objednávka	20260602	Pravidelná revízia komínov	300,00	s DPH	02.06.2026	Rekomi, Lukáš Mičenec, Dlhé Pole		23.06.2026
	Faktúra	2026150	STP APV Winibeu	121,77	s DPH	02.06.2026	DIVES		28.07.2026
	Objednávka	20260601	Farba biela ,lepidlo	150,00	s DPH	01.06.2026	PPG Deco Slovakia, s.r.o.		23.06.2026
	Faktúra	2026142	dezinsekcia mravcov - objekt školy	332,10	s DPH	01.06.2026	NOIR s.r.o.,Dlhé Pole,Žilina		28.07.2026
	Faktúra	2026143	predĺž.registrácie domény	17,10	s DPH	01.06.2026	Webhouse, s.r.o., Trnava		28.07.2026
	Faktúra	2026144	výkon zodp.osoby	184,50	s DPH	01.06.2026	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026141	nákup materiálu	148,98	s DPH	01.06.2026	PPG Deco Slovakia, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026138	mat.na výuku fotografov	26,05	s DPH	29.05.2026	Fotovideoshop, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026139	stravné lístky 6/2026	5 391,60	s DPH	29.05.2026	fpoho, s.r.o.		28.07.2026
	Faktúra	2026140	upratovacie práce za 5/2026	1 400,00	s DPH	29.05.2026	TEPKO & TEPKA		28.07.2026
	Faktúra	2026136	mat.na výulku cukr.	159,66	s DPH	28.05.2026	AGRO TAMI, a.s.		28.07.2026
	Faktúra	2026135	čerstvé vajcia	84,00	s DPH	28.05.2026	Miroslav Dudoň		28.07.2026
	Objednávka	20260517	Stravné pra zamestnnancov školy	5 391.60	s DPH	28.05.2026	fpoho s.r.o.		02.06.2026
	Faktúra	2026134	nákup materiálu	205,65	s DPH	27.05.2026	UNI-JAS združenie, s.r.o.		28.07.2026
	Objednávka	20260515	Čersvé vajcia cukrári	100,00	s DPH	25.05.2026	Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová		02.06.2026
	Objednávka	20260514	WEBINAR-elektronická registratúra v praxi	45,00	s DPH	22.05.2026	RVC -Košice,Hlavná 68,Košice		02.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6556