Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	260104	Vajcia cukrári na výuku žiakov	100,00	s DPH	22.01.2026	Miroslav Dudoň		10.02.2026
	Objednávka	260105	Maslo 6kg cukrári na výuku žiakov	90,00	s DPH	22.01.2026	AGRO TAMI, a.s.		10.02.2026
	Objednávka	20260105	Obj. skúšku hlasovej signalizácie požiaru na r.2026	1 600.00	s DPH	19.01.2026	Teco s.r.o. Ža.		10.02.2026
	Faktúra	2026009	tzáloha na teplo 1/2026	3 841,00	s DPH	19.01.2026	BYTTERM, a.s.		24.02.2026
	Faktúra	2026008	odb.prehl.kotolne	370,23	s DPH	16.01.2026	PRESCONT, s.r.o.		24.02.2026
	Faktúra	2026011	nákum mat. na výuku cukr.	73,78	s DPH	16.01.2026	Libex, s.r.o.		24.02.2026
	Faktúra	2026010	nákup mat.pre cukr.	234,25	s DPH	16.01.2026	Libex, s.r.o.		24.02.2026
	Objednávka	20260106	Lyžiarský výcvyk pre 50 žiakov-od 16.-18.2.2026	6 660.00	s DPH	16.01.2026	Snowland ,Valčianská dolina		10.02.2026
	Objednávka	20260107	Pomôcky na výuku žiakov-záhradník	100,00	s DPH	16.01.2026	FLORASYSTÉM, s.r.o.		10.02.2026
	Objednávka	20260104	Objednaný autobus na lýžiarský výcvik 16.-18.2.2026	840,00	s DPH	16.01.2026	Team BUS,Jozef Brezani		10.02.2026
	Objednávka	260103	Suroviny cukrári -na výuku žiakov	330,00	s DPH	15.01.2026	Libex, s.r.o.		10.02.2026
	Faktúra	2025311	vyúčt.el.energie 1-12/2025	455,18	s DPH	15.01.2026	Stredoslovenská energetika,a.s.		24.02.2026
	Faktúra	2025310	tepelná energia 12/2025	366,33	s DPH	12.01.2026	BYTTERM, a.s.		24.02.2026
	Objednávka	20260103	Ročné zúčtovanie daní-mzdová účtareň	60,00	s DPH	12.01.2026	IPEKO Zvolen s.r.o.		10.02.2026
	Faktúra	2025309	el.energia 1/2026	2 960,74	s DPH	12.01.2026	Stredoslovenská energetika,a.s.		24.02.2026
	Faktúra	2026007	poistenie budovy	1 960,82	s DPH	09.01.2026	Kooperatíva		24.02.2026
	Faktúra	2026006	tovar do bufetu	409,51	s DPH	09.01.2026	Libex, s.r.o.		24.02.2026
	Faktúra	2025305	revízie, servis 10-12/2025	12,18	s DPH	09.01.2026	STOPKRIMI s.r.o.		24.02.2026
	Objednávka	20260102	Pravidelná revízia tlakovej nádoby-Jarná ul.	380,00	s DPH	09.01.2026	PRESCONT, s.r.o.		10.02.2026
	Faktúra	2025308	telef.hovory 12/2025	85,72	s DPH	09.01.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6357