Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20210803	zviazanie triednych kníh 2021/2022	170,00	s DPH	25.08.2021	TRIFIT s.r.o., Žilina		06.09.2021
	Objednávka	20210802	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	200,00	s DPH	25.08.2021	Ševt, a.s., Žilina		06.09.2021
	Objednávka	20210801	stravné lístky za 7/2021	952,00	s DPH	03.08.2021	Doxx,s.r.o., Žilina		06.09.2021
	Objednávka	210802	tovar podľa vlastného výberu	90,00	s DPH	26.08.2021	Libex, s.r.o., Žilina		06.09.2021
	Faktúra	20210133	nákup sur.pre cukr.	35,49	s DPH	08.07.2021	AGRO TAMI, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210135	spotr.el.energie 7/2021	846,00	s DPH	08.07.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Objednávka	20210704	príprava a oprava nášho vozidla Dácia Logan ZA 988 DF	400,00	s DPH	29.07.2021	Auto Market s.r.o., Žilina		06.09.2021
	Faktúra	20210148	stravné lístky 7/2021	951,05	s DPH	03.08.2021	DOXX, spol.s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210157	kancelár.potreby	85,09	s DPH	10.08.2021	ŠEVT		18.10.2021
	Faktúra	20210156	tepel.energia 7/2021	1 147,24	s DPH	10.08.2021	BYTTERM, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210155	poplatky za smeti	689,70	s DPH	09.08.2021	Mesto Žilina		18.10.2021
	Faktúra	20210154	telef.popl.7/2021	65,00	s DPH	06.08.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210153	podpora APV	118,80	s DPH	06.08.2021	IVES		18.10.2021
	Faktúra	20210152	dod.plynu 8/2021	663,00	s DPH	06.08.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210151	dod.el.energie 8/2021	846,00	s DPH	06.08.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210150	ochrana objektu 8/2021	8,30	s DPH	06.08.2021	Krajské riaditeľstvo PZ		18.10.2021
	Faktúra	20210149	uprat.práce 7/2021	733,26	s DPH	06.08.2021	Tepko&Tepka, s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	20210147	prakt.vyuč.žiakov	126,00	s DPH	15.07.2021	Stredná odborná škola podnikania		18.10.2021
	Faktúra	20210136	spotr.plynu 7/2021	663,00	s DPH	08.07.2021	Stredoslovenská energetika,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210146	servis, STK auta	374,41	s DPH	02.08.2021	AUTO MARKET, s.r.o		18.10.2021

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/6450