Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210145	Podpora APV	117,18	s DPH	02.08.2021	SOFTIP,a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210144	registr.poplatok-Zelená škola	88,50	s DPH	14.07.2021	CEEV Živica		18.10.2021
	Faktúra	20210143	čist.a hygien.potreby	882,24	s DPH	12.07.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		18.10.2021
	Faktúra	20210142	vodné, stočné 3-6/2021	711,04	s DPH	14.07.2021	SEVAK, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210141	spotr. tepelnej energie 6/2021	1 146,49	s DPH	12.07.2021	BYTTERM, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210140	telef.hovory 6/2021	30,59	s DPH	12.07.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210139	telef.hovory 6/2021	27,07	s DPH	12.07.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210138	školské tlačivá	85,09	s DPH	12.07.2021	ŠEVT		18.10.2021
	Faktúra	20210137	telef.hovory 6/2021	78,09	s DPH	09.07.2021	O2 Slovakia, s.r.o.		18.10.2021
	Objednávka	210801	tovar podľa vlastného výberu	700,00	s DPH	23.08.2021	Libex, s.r.o., Žilina		06.09.2021
	Objednávka	20210703	tovar podľa vlastného výberu	900,00	s DPH	09.07.2021	Uni - Jas Rosina		06.09.2021
	Faktúra	20210159	telef.hovory 7/2021	30,59	s DPH	11.08.2021	Slovak Telekom, a.s.		18.10.2021
	Faktúra	20210042	čist., hygien.potreby	165,81	s DPH	24.03.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		24.06.2021
	Faktúra	20210108	nákup surovín pre cukr.	241,64	s DPH	04.06.2021	Ekvia s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210107	nákup sur.pre cukr.	63,36	s DPH	04.06.2021	AGRO TAMI, a.s.		24.06.2021
	Faktúra	20210106	uprat.práce 5/2021	1 400.00	s DPH	01.06.2021	Tepko&Tepka		24.06.2021
	Faktúra	20210105	stravné lístky za 5/2021	2 469,53	s DPH	02.06.2021	DOXX, spol.s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210104	hygien.potreby	110,32	s DPH	01.06.2021	Pavol SVRČEK UNI-JAS		24.06.2021
	Faktúra	20210103	výkon zodp.osoby 1-6/2021	180,00	s DPH	01.06.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	20210046	nákup mater.pre potreby školy	154,57	s DPH	31.03.2021	Ing.Ján Bobčík RETOP		24.06.2021

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/6450