Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15141	tepelná energia 3/2015	2 026,36	s DPH	15.04.2015	BYTTERM, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15140	Hovoené 3/2015	3,98	s DPH	15.04.2015	SWAN, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15139	oprav WinIbeu 8.03a na 8.03B	60,00	s DPH	15.04.2015	PC Support s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15138	Inštalácia WinIbeu 8.03a	90,00	s DPH	15.04.2015	PC Support s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15137	vajcia suroviny pre cukr.	49,61	s DPH	14.04.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15136	kodovacia karta	34,00	s DPH	14.04.2015	Skylink SK		08.02.2019
	Faktúra	15135	poistenie osôb /zájazd Glivice/	169,71	s DPH	07.04.2015	Kooperatíva		08.02.2019
	Faktúra	15133	mob.hovory 3-4/2015	60,02	s DPH	13.04.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15144	uponienkové predmety/projrkt3	2 391,59	s DPH	22.04.2015	QEX,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15132	mobil.hovory 3-4/2015	66,89	s DPH	10.04.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15131	nákup všeob.mat.	18,65	s DPH	09.04.2015	Ing.Ľubomír MALOVÍK-FLORASYSTÉM		08.02.2019
	Faktúra	15130	tel,hovorry za 3/2015	31,57	s DPH	09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15129	tel.hovory za 3/2015	77,59	s DPH	09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15128	vodné,stočné	386,12	s DPH	09.04.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15127	naáku materiálu	80,51	s DPH	08.04.2015	Ing.Ľubomír MALOVÍK-FLORASYSTÉM		08.02.2019
	Faktúra	15126	plyn za 4/2015	322,55	s DPH	08.04.2015	LAMA energy,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15125	stravné lístky 3/2015	3 378,60	s DPH	08.04.2015	DOXX, spol.s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15124	servisné práce	11,88	s DPH	08.04.2015	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15143	poistenie majetku.a zodp.	49,92	s DPH	22.04.2015	Wustenrot poisť.		08.02.2019
	Faktúra	15145	deratizácia a dezinfekcia-hlodavce a ploštice	360,00	s DPH	23.04.2015	ASANA		08.02.2019

<< | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5981-6000/6113