Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15026	el.energ .2/2015	816,00	s DPH	04.02.2015	Stredoslovenská energetika,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15025	ochrana objektu	8,30	s DPH	04.02.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15024	upratovanie 1/2015	980,00	s DPH	02.02.2015	Juraj Olašák		08.02.2019
	Faktúra	15022	školenie /mzd.účtov.	42,00	s DPH	02.02.2015	Slovenská obchodná a priem.komora		08.02.2019
	Faktúra	15014	čistiac.a hyg.porostr	287,69	s DPH	26.01.2015	Pavol SVRČEK UNI-JAS		08.02.2019
	Faktúra	15021	oprava poplaš.zariad.	67,20	s DPH	29.01.2015	STOPKRIMI s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15020	podpora APV	346,20	s DPH	29.01.2015	SOFTIP,a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15019	služby	800,00	s DPH	29.01.2015	Ing. Magdalena Scheberová		08.02.2019
	Faktúra	15018	Kancel.potreby	243,14	s DPH	28.01.2015	ŠEVT		08.02.2019
	Faktúra	15017	školenie - elektronic.trhovisko	20,00	s DPH	29.01.2015	Národný ústav celoživ.vzdelávania		08.02.2019
	Faktúra	15016	odborné knihy	498,19	s DPH	05.01.2015	VEHAG,Ing.Rehušová Viera		08.02.2019
	Faktúra	15015	nákup materiálu	82,94	s DPH	26.01.2015	Kinekus s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	14468	vodné, stočné	215,97	s DPH	12.01.2015	SEVAK, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	14466	nákup materiálu	300,02	s DPH	12.01.2015	Ľubomír Drgáň - TRIX		08.02.2019
	Faktúra	15411	suroviny pre cukr.	54,25	s DPH	09.12.2015	COOP Jednota Žilina		08.02.2019
	Faktúra	15420	nákup tovaru	68,57	s DPH	09.12.2015	Ing.Ján Bobčík RETOP		08.02.2019
	Faktúra	15427	mobil hovory 11/201	60,14	s DPH	14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15426	maslo	32,29	s DPH	11.12.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15425	mobil hovory 12/2015	65,44	s DPH	11.12.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15424	nákup materiálu	888,23	s DPH	10.12.2015	Diners Club International		08.02.2019

<< | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6061-6080/6113