Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15011	revízia plynofikácie	133,00	s DPH	20.01.2015	Štefan Bury BUMA		08.02.2019
	Faktúra	15010	cukr.suroviny/maslo	67,85	s DPH	19.01.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15010	cukr.suroviny/maslo	67,85	s DPH	19.01.2015	AGRO TAMI, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15009	Finančný spravodaj	48,86	s DPH	19.01.2015	Poradca podnikateľa,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15009	Finančný spravodaj	48,86	s DPH	19.01.2015	Poradca podnikateľa,s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15008	služby- ochrana objektu	8,30	s DPH	05.01.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15008	služby- ochrana objektu	8,30	s DPH	05.01.2015	Krajské riaditeľstvo ,PZ		08.02.2019
	Faktúra	15007	telef.hovory	67,77	s DPH	13.01.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15007	telef.hovory	67,77	s DPH	13.01.2015	Slovak Telekom, a.s.		08.02.2019
	Faktúra	15006	toner,kazeta	31,39	s DPH	13.01.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15006	toner,kazeta	31,39	s DPH	13.01.2015	KODAS s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15005	mat.na výuku/cukr.suroviny	58,32	s DPH	13.01.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15005	mat.na výuku/cukr.suroviny	58,32	s DPH	13.01.2015	Janek s.r.o.		08.02.2019
	Faktúra	15004	školenie	42,00	s DPH	14.01.2015	DOMENA NITRA		08.02.2019
	Faktúra	15004	školenie	42,00	s DPH	14.01.2015	DOMENA NITRA		08.02.2019
	Faktúra	15003	mob.hovory	112,84	s DPH	12.01.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15003	mob.hovory	112,84	s DPH	12.01.2015	Orange Slovensko		08.02.2019
	Faktúra	15002	publikácie pre mzdy	49,50	s DPH	07.01.2015	Ajfa+avis		08.02.2019
	Faktúra	15002	publikácie pre mzdy	49,50	s DPH	07.01.2015	Ajfa+avis		08.02.2019
	Faktúra	15001	služby -ochrana objektu	47,81	s DPH	05.01.2015	RIMI-SK s.r.o.		08.02.2019

<< | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6021-6040/6113