Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025057	el.energia 3/2025	1 503,00	s DPH	04.03.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		19.03.2025
	Faktúra	2025054	stravné lístky na 3/2025	4 837,66	s DPH	03.03.2025	fpoho, s.r.o.		19.03.2025
	Faktúra	2025055	upratovacie práce 2/2025	1 400,00	s DPH	03.03.2025	TEPKO & TEPKA		19.03.2025
	Faktúra	2025061	nákup mat.	56,50	s DPH	03.03.2025	ALZA, s.r.o.		19.03.2025
	Objednávka	20250301	Členské ZOUS	200,00	s DPH	03.03.2025			10.03.2025
	Objednávka	20250214	Objednávame si u Vás školské tlačiva na šk.2025/2026	450,00	s DPH	27.02.2025			28.02.2025
	Objednávka	20250213	Objednávka ESL pre zamestnancov na mesiac 3/2025	4 837.66	s DPH	27.02.2025			28.02.2025
	Objednávka	20250215	Agenda Komplent 100-199 pre žiakov r.2025	560,00	s DPH	27.02.2025			28.02.2025
	Faktúra	2025053	mat. na výuku cukr.	201,60	s DPH	26.02.2025	Miroslav Dudoň		19.03.2025
	Faktúra	2025052	nákup mat.	31,22	s DPH	25.02.2025	Kinekus s.r.o.		19.03.2025
	Faktúra	2025051	nákup mat.	66,14	s DPH	25.02.2025	Ing.Ján Bobčík RETOP		19.03.2025
	Faktúra	2025048	mat.na údržbu, učebné pomôcky pre učeb. odbor inštalatér	173,28	s DPH	25.02.2025	BEKOM,s.r.o.		19.03.2025
	Faktúra	2025049	tovar do bufetu	147,23	s DPH	25.02.2025	Fin, s.r.o., Žilina		19.03.2025
	Faktúra	2025050	nákup tonerov	129,15	s DPH	25.02.2025	KODAS systems, s.r.o.		19.03.2025
	Faktúra	2025045	prenájom priestorov 1/2025	15,00	s DPH	24.02.2025	CSS SYNNÓMIA		19.03.2025
	Faktúra	2025046	školenie plyn.spotr.	295,20	s DPH	24.02.2025	Miroslav Ondruš AMPO		19.03.2025
	Faktúra	2025047	tovar do bufetu (pre RÚŠS)	24,96	s DPH	24.02.2025	Libex, s.r.o.		19.03.2025
	Objednávka	250205	Objednávam si u Vás tovar podla vlastného výberu	30,00	s DPH	21.02.2025			28.02.2025
	Objednávka	250204	Objednávame si u Vás chlebiky 100 ks	150,00	s DPH	21.02.2025			28.02.2025
	Faktúra	2025044	revízia šport.náradia	160,00	s DPH	19.02.2025	Katka - Šport		19.03.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6113