• Zverejnené zmluvy nájdete na:

    https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Objednávka 20210703 tovar podľa vlastného výberu tovarpodľavlastnéhovýberu s DPH 06.09.2021
    Objednávka 20210701 stravné lístky za 6/2021 stravnélístkyza6/2021 s DPH 06.09.2021
    Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
    Faktúra 14471 nákup materiálu 54 499,00 s DPH 07.01.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
    Faktúra 20230089 doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná) 8 280,41 s DPH 03.04.2023 Stredoslovenská energetika,a.s. 07.07.2023
    Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
    Faktúra 15054 nákup mat./projekt 3/ 7 498,81 s DPH 18.02.2015 Ladislav Tabačik-PRIEMTO 08.02.2019
    Faktúra 20230024 lyžiarsky výcvik žiakov 5 928,05 s DPH 27.01.2023 Športový klub, Valčianska dolina, Martin 13.03.2023
    Faktúra 20230323 nerezové pracovné stoly 5 736,61 s DPH 18.12.2023 OPTIMETAL, s.r.o. 18.01.2024
    Faktúra 15056 kamcelárske potreby /projekt 3/ 5 718,10 s DPH 20.02.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
    Faktúra 15056 kamcelárske potreby /projekt 3/ 5 718,10 s DPH 20.02.2015 GAMO a.s . 08.02.2019
    Faktúra 20220211 nákup mater. 998,57 s DPH 26.08.2022 Pavol SVRČEK UNI-JAS 04.11.2022
    Faktúra 16092 podl.krytina 996,25 s DPH 22.03.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
    Faktúra 16101 vyučtovanie zál.fa. 996,25 s DPH 01.04.2016 Koratex Žilina a.s. 08.02.2019
    Faktúra 20220028 uprat.práce 1/2022 993,55 s DPH 02.02.2022 TEPKO & TEPKA 16.06.2022
    Faktúra 20200189 vodné, stočné 6-9/2020 990,20 s DPH 01.10.2020 SEVAK, a.s. 14.10.2020
    Faktúra 20200158 spotreba plynu 1/2020 dopl. 981,43 s DPH 17.08.2020 LAMA energy,a.s. 14.10.2020
    Faktúra 15024 upratovanie 1/2015 980,00 s DPH 02.02.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
    Faktúra 16317 upratovacie práce 9/2016 980,00 s DPH 10.10.2016 Juraj Olašák 08.02.2019
    Faktúra 15344 upratovacie práce za 10/2015 980,00 s DPH 02.11.2015 Juraj Olašák 08.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5426