Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20210703	tovar podľa vlastného výberu	tovarpodľavlastnéhovýberu	s DPH				06.09.2021
	Objednávka	20210701	stravné lístky za 6/2021	stravnélístkyza6/2021	s DPH				06.09.2021
	Faktúra	20230089	doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná)	8 280,41	s DPH	03.04.2023	Stredoslovenská energetika,a.s.		07.07.2023
	Faktúra	15054	nákup mat./projekt 3/	7 498,81	s DPH	18.02.2015	Ladislav Tabačik-PRIEMTO		08.02.2019
	Faktúra	15054	nákup mat./projekt 3/	7 498,81	s DPH	18.02.2015	Ladislav Tabačik-PRIEMTO		08.02.2019
	Objednávka	20220605	projektová dokumentácia VO	71 880.00	s DPH	22.06.2022	JF con, s.r.o., Liptovský Mikuláš		08.07.2022
	Objednávka	20260106	Lyžiarský výcvyk pre 50 žiakov-od 16.-18.2.2026	6 660.00	s DPH	16.01.2026	Snowland ,Valčianská dolina		10.02.2026
	Objednávka	20230111	lyžiarsky výcvik (doprava, skipasy, strava)	5 928.05	s DPH	20.01.2023	Športový klub, Valčianska dolina, Martin		02.02.2023
	Faktúra	2025246	plyn - vyúčt. 1-9/2025	5 385.01	s DPH	08.10.2025	Stredoslovenská energetika,a.s.		30.11.2025
	Faktúra	2024231	stravné lístky na 10/2024	5 175.32	s DPH	27.09.2024	DOXX, spol.s.r.o.		31.12.2024
	Objednávka	20250907	Stravné lístky pre zamestnancov	5 162.00	s DPH	29.09.2025	fpoho s.r.o.		30.09.2025
	Objednávka	20240804	Stravné listký 9/2024	5 100.00	s DPH	28.08.2024	DOXX		09.09.2024
	Faktúra	2024207	ESL pre zamestnancov 9/2024	5 071.42	s DPH	30.09.2024	DOXX, spol.s.r.o.		18.09.2024
	Objednávka	20200305	architektonický návrh - internát	5 000.00	s DPH	10.03.2020	Studio A.P.P., Ing. Papučík Pavol, Rudina		06.04.2020
	Objednávka	20251202	Stravné listky 1/2026	5 000.00	s DPH	30.12.2025	fpoho s.r.o.		12.01.2026
	Objednávka	20200101	lyžiarsky výcvik 17.2.2020 - 21.2.2020	5 000.00	s DPH	08.01.2020	Športový klub, Valčianska dolina, Martin		11.08.2020
	Objednávka	20200120	rekonštrukciu elektrickej inštalácie	5 000.00	s DPH	13.01.2020	CASEL s.r.o., Žilina		11.08.2020
	Faktúra	14471	nákup materiálu	54 499,00	s DPH	07.01.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Faktúra	14471	nákup materiálu	54 499,00	s DPH	07.01.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Faktúra	20210267	stavebné úpravy v SŠI	45 050,00	s DPH	01.12.2021	ELPRAM, s.r.o.		21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6282