Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20210703	tovar podľa vlastného výberu	tovarpodľavlastnéhovýberu	s DPH				06.09.2021
	Objednávka	20210701	stravné lístky za 6/2021	stravnélístkyza6/2021	s DPH				06.09.2021
	Faktúra	14471	nákup materiálu	54 499,00	s DPH	07.01.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Faktúra	14471	nákup materiálu	54 499,00	s DPH	07.01.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Faktúra	20230089	doúčt.plynu 1-3/2023 (Jarná)	8 280,41	s DPH	03.04.2023	Stredoslovenská energetika,a.s.		07.07.2023
	Faktúra	15054	nákup mat./projekt 3/	7 498,81	s DPH	18.02.2015	Ladislav Tabačik-PRIEMTO		08.02.2019
	Faktúra	15054	nákup mat./projekt 3/	7 498,81	s DPH	18.02.2015	Ladislav Tabačik-PRIEMTO		08.02.2019
	Faktúra	20230024	lyžiarsky výcvik žiakov	5 928,05	s DPH	27.01.2023	Športový klub, Valčianska dolina, Martin		13.03.2023
	Faktúra	20230323	nerezové pracovné stoly	5 736,61	s DPH	18.12.2023	OPTIMETAL, s.r.o.		18.01.2024
	Faktúra	15056	kamcelárske potreby /projekt 3/	5 718,10	s DPH	20.02.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Faktúra	15056	kamcelárske potreby /projekt 3/	5 718,10	s DPH	20.02.2015	GAMO a.s .		08.02.2019
	Objednávka	20240907	Stravné listky na 10/2024	5 175,32	s DPH	27.09.2024			15.10.2024
	Faktúra	2025230	stravné lístky na 10/2025	5 156,04	s DPH	30.09.2025	fpoho, s.r.o.		20.10.2025
	Faktúra	2026075	stevné lístky 4/2026	5 013,98	s DPH	31.03.2026	fpoho, s.r.o.		06.05.2026
	Faktúra	20220211	nákup mater.	998,57	s DPH	26.08.2022	Pavol SVRČEK UNI-JAS		04.11.2022
	Faktúra	16101	vyučtovanie zál.fa.	996,25	s DPH	01.04.2016	Koratex Žilina a.s.		08.02.2019
	Faktúra	16092	podl.krytina	996,25	s DPH	22.03.2016	Koratex Žilina a.s.		08.02.2019
	Faktúra	20220028	uprat.práce 1/2022	993,55	s DPH	02.02.2022	TEPKO & TEPKA		16.06.2022
	Faktúra	20200189	vodné, stočné 6-9/2020	990,20	s DPH	01.10.2020	SEVAK, a.s.		14.10.2020
	Faktúra	2025187	vodné, stočné 3-6/2025	984,03	s DPH	15.07.2025	SEVAK, a.s.		25.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6450